元谋县公安局2024年度部门决算

监督索引号53232800131201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具、是同级人民政府的重要组成部分，其职责是保护人民、惩治犯罪，保障人民群众安居乐业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、纪委、督察大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、特警大队、元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物茂派出所、江边派出所、姜驿派出所、看守所（拘留所）。所属单位0个。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县公安局2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县公安局。纳入元谋县公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员161人。包括财政拨款开支经费的：公务员158人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员144人。包括财政拨款开支经费的人员144人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末遗属17人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，元谋县公安局在县委、县人民政府和州公安局党委的坚强领导下，统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，确保全县政治社会大局持续稳定。

一是聚力破案攻坚，安全指数进一步提升。结合元谋夜经济活跃、治安形势复杂多变的特点，突出涉黄涉赌、盗窃和电信网络诈骗犯罪打击重点，强化“人力+技术”双轮驱动，建立出警快、调查快、研判快、抓捕快、追赃快、打处快的“六快”查打一体化机制，做到线索必查、案件必破、逃犯必抓、隐患必除，最大限度为群众追赃挽损。二是着力织密防线，安全触角进一步延伸。建立“1+10+10+N”一体化巡逻防控体系，针对性加强烧烤摊夜市、背街小巷等治安复杂、案件多发区域以及元谋人民广场、凤凰湖公园等人员密集场所的见警率、管事率和震慑力，持续优化“1、3、5分钟”双快警务机制，创新警务岗亭“七位一体”警务前移模式，让警务岗亭成为治安防范的“平安站”、打击犯罪的“前沿哨”、温馨服务的“便民岗”。三是全力清查隐患，治安环境进一步净化。强化社会治安隐患排查整治，持续组织警力娱乐对KTV、洗浴等娱乐场所以及出租屋、宾馆等重点行业场所开展社会治安清查整治46轮次，消除安全隐患352处。

建成“全综合”一体化执法办案管理中心并实体化运行增效打造法治公安建设“全州样板”。推出“12345”工作举措建成“一站式办案、智能化管理、合成化作战、全流程监督”的“全综合”一体化执法办案管理中心并实体化运行，遴选4警12辅充实到看护中队实体化办公，创新推出执法办案“七个一律”和办案积分制管理机制。

在全州率先组建了一支由20名女民警组成的巾帼办案先锋队，以柔性执法有效破解了涉妇女儿童案件办理的难点难题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县公安局2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县公安局2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局2024年度收入合计65607926.44元。其中：财政拨款收入65106814.13元，占总收入的99.24%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入501112.31元，占总收入的0.76%。

与上年相比，收入合计减少1421106.26元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少691247.42元，下降1.05%，主要原因是上年度拨入政府性基金用于化债，本年度没有拨入化债资金，因此财政拨款收入与上年相比减少；其他收入减少729858.84元，下降59.29%，主要原因是本年度烟草公司拨入的烟叶打假及协作费，以及省公安厅及州公安局拨入的相关业务费，金额与去年相比减少。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局2024年度支出合计65276143.33元。其中：基本支出51476082.52元，占总支出的78.86％；项目支出13800060.81元，占总支出的21.14％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1825142.28元，下降2.72%。其中：基本支出增加7288036.08元，增长16.49%，主要原因是本年度由于工资晋升以及人员变动，在职人员基本工资增加，同时编外聘用人员的工资提高，预算在基本支出里面，因此基本支出与上年相比增加；项目支出减少9113178.36元，下降39.77%，主要原因是上年度编外聘用人员工资的劳务费属于项目支出，本年度属于基本支出，上年度政府性基金财政拨款828.74万元用于化债，本年度仅拨入一般公共预算财政拨款400万元用于化债，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51476082.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44694396.87元，占基本支出的86.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6781685.65元，占基本支出的13.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13800060.81元。其中：基本建设类项目支出4000000.00元。

1、专项经费1693200.00元，主要用于项目建设缺口资金999628.70元；道路交通安全管理补助支出46200.00元（全县77个村委会，每人每月岗位补贴50元）；扫黑除恶斗争工作经费支出100000.00元；刊刻印章经费40000.00元；平安城市视频监控建设项目电路传输租用资金487371.30元；内部控制示范单位创建工作补助经费20000.00元。

2、元马派出所建设项目补助资金4000000.00元，主要用于化解债务。

3、执法办案场所改造经费490000.00元，主要用于执法办案管理中心建设缺口资金。

4、州级禁毒补助资金108271.00元，其中上年结转资金支出40001.00元，本年资金支出68270.00元，主要用于禁毒办案业务支出。

5、出入境证照签发制作成本补助资金7336.00元，主要用于证照制作的材料费。

6、打击整治跨境违法犯罪专项行动补助经费10204.58元，用于开展整治跨境违法犯罪专项行动的公务用车运行维护费。

7、打击涉烟违法犯罪工作补助经费17000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作的办案（业务）费。

8、离退休干部党支部工作经费2995.00元，主要用于离退休干部党支部订阅报刊、书籍，外出开展主题党日活动产生的费用，离退休干部党组织书记工作补贴。

9、业务工作经费169329.20元，主要用于办理各类案件（业务）所需的经费开支及装备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出65106814.13元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加7510366.10元，增长13.04%,完成年初预算的112.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出55444387.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%,完成年初预算的114.04%。（1）2040101武装警察部队147471.43元，用于武警中队日常运行保障性支出；（2）2040201行政运行41816650.99元，用于日常运行公用经费支出；编外聘用人员工资、保险、伙食费支出；在职人员工资、乡镇工作津贴、法定工作日之外加班补贴、绩效考核奖励金；公务交通专项经费；工会经费；(3)2040202一般行政管理事务5243200.00元，用于偿还信息化建设及基本建设类项目债务，业务工作经费；（4）2040220执法办案7469511.37元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支购置各类业务装备及信息化建设；（5）2040223移民事务7336.00元，用于证照制作的材料费；（6）2040299其他公安支出926749.09元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支；（7）2049999其他公共安全支出2797.92元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支。造成预决算差异的主要原因是拨入中央和省级政法转移支付资金，同时追加预算专项经费138.96万元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5240443.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的109.37%。(1)2080501行政单位离退休1251949.5元，用于离退休人员的退休费，离退休人员公用经费，离退休干部党支部工作经费；(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3073515.68元，用于在职人员的养老保险缴费支出；(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出479118.34元，用于退休人员、调出人员职业年金记实缴费；(4)2080801死亡抚恤435860.26元，用于退休人员丧葬费及抚恤金，遗属人员生活补助。造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及基本养老保险缴费基数正常调整，追加预算离退休干部党支部工作经费、退休人员死亡丧葬费及抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1937319.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的96.92%。（1）2101101行政单位医疗1094433.75元，用于在职人员行政医疗保险缴费支出；（2）2101103公务员医疗补助789102.00元，用于公务员医疗补助缴费的支出；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出53784.00元，用于在职人员工伤保险缴费。造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2484663.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的97.75%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是民警人数变动及住房公积金缴费基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为918000.00元，决算为785292.89元，完成年初预算的85.54%；支出决算较上年减少97519.54元，下降11.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为132624.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.89%，完成年初预算的88.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为730000.00元，决算为633349.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.65%，完成年初预算的86.76%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为19319.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.46%，完成年初预算的50.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加6124.69元，增长4.84%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少93303.23元，下降12.84%；公务接待费支出决算较上年减少10341.00元，下降34.87%；具体是国内接待费支出决算19319.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10341.00元，下降34.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为918000.00元，支出决算为785292.89元，完成年初预算的85.54%，支出决算较上年减少97519.54元，下降11.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为132624.69元，完成年初预算的88.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为730000.00元，决算为633349.20元，完成年初预算的86.76%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为19319.00元，完成年初预算的50.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加6124.69元，增长4.84%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少93303.23元，下降12.84%；公务接待费支出决算较上年减少10341.00元，下降34.87%，具体是国内接待费支出决算19319.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10341.00元，下降34.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车的维修及保养费用支出因县财力困难，只支出了一部分公务用车的维修及保养费用，公务用车运行维护费减少，本年度各类上级业务检查、调研及督查工作次数减少，公务接待费减少，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本单位工作业务较多，现有的公务用车难以满足日常工作需要，因此购置一辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于日常业务及办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督察、检查指导、调研工作，上级和同级办案部门协同办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局2024年机关运行经费支出6781685.65元，比上年增加3690858.44元，增长119.41%,主要原因是本年度一般公用经费标准增加，编外聘用人员工资增加，编外聘用人员经费部门经济分类由其他工资福利支出和劳务费两部分组成，劳务费属于商品和服务支出，上年度编外聘用人员经费的劳务费属于项目支出，本年度属于基本支出。单位机关运行经费主要用于日常运转的办公费、水电费、维修费、物业管理费、公务接待费、公务交通补贴，编外聘用人员工资、保险及伙食费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县公安局资产总额54135824.33元，其中，流动资产0.00元，固定资产34068802.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20067021.79元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13644422.24元，其中固定资产减少616078.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值135597.93元；报废报损资产76项，账面原值480480.6元，实现资产处置收入2100.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2418299.76元，其中：政府采购货物支出1412279.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1006020.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

元谋县公安局2024年项目支出13800060.81元，项目支出绩效自评表公开项目支出金额为6498335.78元，未公开涉密项目的支出金额为7301725.03元。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800131201111