元谋县检验检测所2024年度部门决算

监督索引号53232800172601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行相关法律法规和技术规范，负责农产品质量安全定性和定量检验检测。协助开展农产品品牌申报认证工作。负责食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品及相关产品等检验检测；协助开展食品安全风险监测检测工作。负责建立检验检测应急协同配合机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，承担重大活动食品、农产品安全技术保障服务。负责指导乡镇检验检测工作和种业产业技术研发与技术标准制修订等工作，组织开展对乡镇检验检测站检验检测业务考核。积极拓展承接粮油食品安全检验检测、种子质量检验检测和种业技术发展研究、建筑工程质量、公路工程质量、畜产品、特种设备等检验检测业务。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、农产品检验检测室、食品药品检验检测室、重点产业技术研究室、工程质量检验检测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县检验检测所。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展检测蔬菜、水果样品1883个，出具检测数据1883个，出具检验结果速测报告单1491份；

2.开展蔬菜水果农残定量分析（18种有机磷农药、14种有机氯农药）391个样品，其中：我县例行监测抽检样品356个，出具检测数据6168个；企业送检样品35个，出具检测数据630个；

3.开展农产品质量安全例行监测、省级监督抽查、州级监督抽查、省级专项监测抽样制样工作，共计抽取我县蔬菜水果生产基地、养殖基地、农贸市场的检测样品533个；

4.参加云南省农业农村厅组织的2024年省级农产品质量安全检测技术能力验证和云南省市场监管局组织的2024年检验检测能力验证工作，按时提交结果和图谱，顺利通过考核；

5.通过资质认定、机构考核复评审工作：通过组织开展对质量体系运行、实验室建设等方面的档案进行查缺补漏，补充、完善相关技术档案材料，完成现场能力考核顺利通过专家组的现场评审，取得农产品质量安全检测机构考核合格证书和检验检测机构资质认定证书，确保我所检验检测工作能依法依规开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县检验检测所2024年度没有政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县检验检测所2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县检验检测所2024年度收入合计1852584.70元。其中：一般公共预算财政拨款收入1852584.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加81334.10元，增长4.59%。其中：财政拨款收入增加108034.10元，增长6.19%，财政拨款收入增加的主要原因是：2024年年底本单位在职在编人员13人，比2023年在职在编人员10人增加3人，财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少26700.00元，下降100.00%，其他收入减少的主要原因是：2023年县检验检测所收到楚雄州检验检测认证院拨入抽样检测经费26700元，2024年该费用以项目经费方式下达，因此本年该项收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县检验检测所部门2024年度支出合计1870571.70元。其中：基本支出1681846.30元，占总支出的89.91%；项目支出188725.40元，占总支出的10.09%；没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加117308.10元，增长6.69%。其中：基本支出增加20610.20元，增长1.24%，基本支出增加的主要原因是：2024年年底决算时本单位在职在编人员13人，比2023年决算时在职在编人员10人增加3人，基本支出较上年增加；项目支出增加96697.90元，增长105.08%，项目支出增加的主要原因是：2024年项目资金增加了省、州项目资金，因此项目支出较上年增加；没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县检验检测所机构正常运转的日常支出1681846.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1615836.66元，占基本支出的96.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66009.64元，占基本支出的3.92%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县检验检测所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188725.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县检验检测所农产品质量安全监测专项资金项目经费50000.00元，主要用于产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定，修订、实施、监管等方面的支出；

2024年省级第二批农业发展专项（农产品质量安全项目）资金项目经费36414.80元，主要用于市场农产品抽样检测支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1852584.70元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加108034.10元，增长6.19%，完成年初预算的101.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1290182.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.64%，完成年初预算的96.35%。主要用于基本工资及绩效、津贴等支出，以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目在实际执行过程中，根据工作需要和实际情况进行了适当调整，导致与年初预算存在一定差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出187607.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%，完成年初预算的94.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度内在职人员变动及工资调整，导致社会保障和就业（类）支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出106043.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的92.19%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及工资调整，导致卫生健康（类）支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出153250.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的306.50%。主要用于农产品质量安全监测支出；造成预决算差异的主要原因是2024年项目资金增加了省、州项目资金，导致农林水（类）支出决算数大于年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出115500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的92.46%。主要用于公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及工资调整，导致住房保障（类）支出决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为14378.00元，完成年初预算的287.56%；支出决算较上年增加9878.00元，增长219.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.55%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4378.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.45%，完成年初预算的87.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少122.00元，下降2.71%；具体是国内接待费支出决算4378.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少122.00元，下降2.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为14378.00元，完成年初预算的287.56%，支出决算较上年增加9878.00元，增长219.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为10000.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4378.00元，完成年初预算的87.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年从元谋县农业农村局划转公务用车一辆，同时划转当年公务用车运行维护费10000.00元，因此本年度“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费 支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费 支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费 支出比决算增加10000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少122.00元，下降2.71%，具体是国内接待费支出决算4378.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少122.00元，下降2.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出比决算增加的主要原因是2023年我所无公务用车，“三公”经费支出只有公务接待，2024年从元谋县农业农村局划转公务用车一辆，同时划转当年公务用车运行维护费10000.00元，因此本年度“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县调研指导检验检测业务方面工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县检验检测所资产总额989102.75元，其中，流动资产2399.57元，固定资产986703.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加918620.17元，其中固定资产增加935696.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232800172601111