中国共产党元谋县委员会组织部2024年度部门决算

监督索引号53232800120301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3.提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元谋单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7.主管干部教育工作，制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10.负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11.归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12.完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织三科、干部科、人才科、干部监督科、公管科、老干部管理科、老干部服务中心、县党员教育中心（县党员干部现代远程教育工作办公室）

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县委员会组织部。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出强基固本，不断夯实党的基层基础。一是扛牢压实管党治党政治责任。切实发挥党建引领主导力，先后召开4次党建工作领导小组会议研究部署推动党建工作，搭建“一个目标、两项工程、十大行动”的“1210”基层党建总体框架，带动全县高质量开展党纪学习教育。二是聚力提升党建队伍战斗力。抓实村党组织届中分析，撤换配强党组织书记4名，复核“热坝好支书”8名，在黄瓜园等4个乡镇开展“导师帮带制”试点，制定印发《元谋县村党组织书记后备力量培育储备工作方案》，着眼2026年换届储备村党组织书记后备力量154人，通过联审联查形成后备力量库。三是健全完善城乡基层治理“微网格”。以10户左右为单元设置城市社区微网格1966个、乡村微网格3941个、专属微网格604个，持续推动基层组织体系与网格体系有机融合、各类网格“多格合一”。四是推进党建引领各领域高质量发展。坚持在各领域充分发挥党员先锋模范作用，在全县设立“党员先锋岗”500余个、划分“党员责任区”600余个，开展志愿服务活动1497场次，累计服务时长4491小时，持续关心关爱“一老一小”，建成幸福食堂4个。

2.强化选育管用，着力锻造堪当重任的干部队伍。一是突出一线考察识别。深入全县68家单位全覆盖开展领导班子和干部队伍建设蹲点调研，精准描绘干部政治和实绩表现“自画像”，共识别掌握优秀干部191名。二是树立鲜明导向激励担当作为。年内择优向州委推荐上报“六个一批”优秀干部16名，从乡村振兴、重点项目建设等一线新提拔使用干部47名，对20名长期在乡镇工作、实绩突出的干部优先晋升职级。三是注重干部能力素质提升。年内共举办各类干部教育培训班121期，培训干部7922人次，完成干部调训164批223人，组织898名干部参加云南省干部在线线上学习培训，持续以高质量干部教育培训赋能高质量发展。

3.加强源头培养，持续抓好后继有人根本大计。一是强化源头管理聚贤才。全面掌握各单位编制空缺和人才需求，科学制定招录计划，2024年新录用公务员23名，从西南大学、重庆大学等知名高校录用定向选调生10名。二是聚焦履职担当抓培育。将新录用公务员选调生纳入“青苗培育”工程，择优挑选30名青年干部参加第二期中青班，统筹34名选调生到云南老山干部学院进行党性教育。截至目前，已有5名选调生提任科级领导职务，其中1名担任乡镇正职。

4.聚焦育才聚才，为全面深化改革提供智力支撑。扎实推进人才强县战略，积极完善党管人才工作机制，全方位做好人才“引育用留”服务保障，聚焦县域发展需求，靶向引进急需紧缺专业技术人才65名，研究生学历青年人才79名，年内新增州委联系专家3人，调整新一批县委联系专家32人，入选“云岭英才”省级人才项目2人，获评州级“兴楚英才”7人，依托农业种业资源优势，挂牌成立基层专家工作站35个，评选培育“金土地”种植养殖能手372名。

5.抓实服务管理提升，用心用情做好新时代老干部工作。每月定期组织政治理论学习，开展“清廉元谋•银龄行动”“八个一”活动，讲授纪律专题党课、开展警示教育11期。按照“五必访”要求，持续加大特困离退休干部及遗属帮扶力度。依托离退休干部资源优势建立“银发专家工作站”“李学平普法工作室”，持续推进老年大学创新发展，建立“元谋县老年大学教学点”“元谋县老年大学研学游学基地”2个，特聘四川大学华西医院教师5人定期到县人民医院“银龄医师”诊区开展坐诊服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会组织部2024年度没有政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会组织部2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部2024年度收入合计7512985.44元。其中：财政拨款收入7512985.44元，占总收入的100.00%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少740218.54元，下降8.97%。其中：财政拨款收入减少740218.54元，下降8.97%，主要原因是县财政资金紧张，部分工作经费缩减，财政拨款收入整体较上年度减少，支出合计也相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会组织部2024年度支出合计7512985.44元。其中：基本支出6808448.54元，占总支出的90.62％；项目支出704536.90元，占总支出的9.38％；没有上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少740288.54元，下降8.97%。其中：基本支出减少349966.85元，下降4.89%；项目支出减少390321.69元，下降35.65%。主要原因一是本部门严格按照过紧日子要求，厉行节约，严格控制行政运行支出；二是在职人员人数减少，对应的工资、各种社会保险缴费及住房公积金等统筹支付资金也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6808448.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6226752.24元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581696.30元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704536.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.元财行〔2024〕59号专项工作经费180600.00元，主要用于保障全县老干部活动中心及老年大学日常维护和水电、老年大学教师劳务费以及全县人才服务、公务员日常招录工作等的相关支出；按照上级卫生城市建设要求，持续巩固提升爱国卫生“7 个专项行动”成果，全面推进部机关和挂包联系村组环境卫生清洁整治工作。

2.党员干部教育培训专项经费99940.00元，主要用于保障2024年党员干部教育活动。

3.选调生到村任职中央补助经费120454.00元，主要用于完成2024年至2026年年度选调生补助支出。

4.基层党建工作补助经费50000.00元，主要用于基层党组织建设工作，各项考核检查工作相关费用支出。

5.主题教育工作经费47000.00元，主要用于完成2024年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作的部署、培训、督促指导、整理归档等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7512985.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少740218.54元，下降8.97%,完成年初预算的87.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5056154.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.30%,完成年初预算的84.43%，主要用于保障机关正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员人数较2023年10月预算上报时在职人员人数减少，对应的工资、各种社会保险缴费及住房公积金等统筹支付资金也较预算减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1668028.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.20%,完成年初预算的91.84%。主要用于部门退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员人数较2023年10月预算上报时在职人员人数减少，对应的为职工缴纳的养老保险支付资金也较预算减少。

9.卫生健康（类）支出392555.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的107.78%。主要用于按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出396247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的89.66%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员人数较2023年10月预算上报时在职人员人数减少，对应的为职工缴纳住房公积金支付资金也较预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54364.60元，决算为51532.60元，完成年初预算的94.79%；支出决算较上年减少3752.64元，下降6.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39995.60元，决算为39995.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14369.00元，决算为11537.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.39%，完成年初预算的80.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加676.36元，增长1.72%；公务接待费支出决算较上年减少4429.00元，下降27.74%；具体是国内接待费支出决算11537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4429.00元，下降27.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54364.60元，支出决算为51532.60元，完成年初预算的94.79%，支出决算较上年减少3752.64元，下降6.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39995.60元，决算为39995.60元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14369.00元，决算为11537.00元，完成年初预算的80.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车和公务接待支出费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加676.36元，增长1.72%；公务接待费支出决算减少4429.00元，下降27.74%，具体是国内接待费支出决算11537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4429.00元，下降27.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车和公务接待支出费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委组织部调研、考核、乡村振兴、重点项目工作督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、工作调研、考核及外县交流工作经验和开展组织部各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会组织部2024年机关运行经费支出581696.30元，比上年减少13974.07元，下降2.35%,主要原因是：因部门日常办公费开支减少，导致机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费53437.90元、水费1968.00元、电费10920.00元、邮电费32400.00元、差旅费29955.00元、公务接待费11537.00元、工会经费53962.80元、公务用车运行维护费39995.6元、其他交通费用303120.00元、其他商品和服务支出37860.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会组织部资产总额480,638.08 元，其中，流动资产13,917.26元，固定资产466,272.67 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产448.15 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103189.76元，其中固定资产减少102740.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额109245.60元，其中：政府采购货物支出91640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17605.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800120301111