中国共产党元谋县委员会党校2024年度部门决算

监督索引号53232800172401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

（二）根据中央、中共云南省委、中共楚雄州委和中共元谋县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员和干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

（三）围绕党的中心任务和中共元谋县委、元谋县人民政府的重大工作安排，对重大问题开展调研和理论研究，为教学和社会实践服务，为中共元谋县委、元谋县人民政府科学决策服务。

（四）配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作、并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（五）完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、行政股、培训股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：中国共产党元谋县委员会党校。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中国共产党元谋县委员会党校始终牢记围绕中心、服务大局是党校必须坚持的政治站位，充分发挥“为党育才、为党献策”的职能作用，为推进元谋经济社会高质量发展作贡献。组织教师开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神示范宣讲共计50场次7221人；扎实抓好元谋县第2期中青年干部培训班培训，为县委培养、发现、使用年轻人才奠定良好基础；聚焦县委县政府中心工作、教育培训、群众关切的现实问题，精心选定4个调研课题，在州级以上刊物发表文章7篇；组织开展《中国共产党纪律处分条例》集中自学4场次、3次专题辅导、3次集中研讨，开设《中国共产党纪律处分条例》专题课并列入主体班4期646人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会党校2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会党校2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2024年度收入合计3506404.66元。其中：财政拨款收入3432202.74元，占总收入的97.88%；其他收入74201.92元，占总收入的2.12%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少929180.09元，下降20.95%。其中：财政拨款收入减少930441.21元，下降21.33%；其他收入增加1261.12元，增长1.73%。主要原因是减少财政拨款项目资金收入，上年县级财政拨款1000000.00元县委党校改扩建项目资金形成收入，今年无此项目资金收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2024年度支出合计3563297.74元。其中：基本支出2956715.47元，占总支出的82.98％；项目支出606582.27元，占总支出的17.02％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少851992.39元，下降19.30%。其中：基本支出增加141661.29元，增长5.03%；项目支出减少993653.68元，下降62.09%。主要原因是减少财政拨款项目资金支出，上年财政拨款1000000.00元县委党校改扩建项目资金及时支付形成支出，今年无此项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2956715.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2825574.83元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131140.64元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606582.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委党校工作经费129989.59元，主要用于保障县委党校报告厅及县委党校正常运转及办公等支出。

元谋县中青年干部培训班经费345497.68元，主要用于举办为期2个月的元谋县第2期中青年干部培训班及支付第1期中青班差欠费用。

县委党校上年度教师节慰问经费5000.00元，主要用于保障开展教师节慰问工作等支出。

县委党校“双提升”行动计划工作经费126095.00元，主要用于保障“双提升”春季及秋季学期招生、教学、考务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出3432202.74元,占本年支出合计的96.32%。与上年相比减少930441.21元，下降21.33%,完成年初预算的100.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2467694.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.90%,完成年初预算的96.34%。主要用于工资与福利支出、干部教育培训教学、后勤服务保障等支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工结构发生变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出600362.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%,完成年初预算的123.54%。主要用于离退休公用经费支出、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、发放遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数和遗属补助标准正常调整。

9.卫生健康（类）支出175922.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的95.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的94.63%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为5400.00元，完成年初预算的90.00%；支出决算较上年增加498.00元，增长10.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加498.00元，增长10.16%；具体是国内接待费支出决算5400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加498.00元，增长10.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为5400.00元，完成年初预算的90.00%，支出决算较上年增加498.00元，增长10.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为5400.00元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约工作要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加498.00元，增长10.16%，具体是国内接待费支出决算5400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加498.00元，增长10.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内成功举办为期2个月中青年干部培训班，周边党校到我单位交流学习的批次和人次较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校来调研、指导工作的接待费，以及周边党校和其他有关部门来协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党校是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会党校资产总额15826446.97元，其中，流动资产102332.03元，固定资产869408.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14854706.49元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61722.91元，其中固定资产减少7074.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800172401111