中国共产党元谋县委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53232800120101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕县委中心工作，对涉及全县全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供参考依据。

2.负责县委有关会议筹备、组织、协调工作，负责安排协调县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3.负责县委文件、重要文稿起草、校核、呈批、印发、归档、销毁工作，承办乡（镇）、县级部门向县委的请示、报告。

4.负责全县委系统信息化建设的管理工作，及时收集、筛选、综合整理报送信息，全面准确地为各级党委决策提供服务；负责编辑、制发简报。

5.向全县各级党组织传达中央和省、州、县党委的决策、指示和工作要求，对贯彻落实情况进行督促检查。

6.负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7.负责县委值班工作，协助处理群众来电来信来访，督促热难点问题的解决。

8.负责上级党委文件和党政领导机关重要文件的处理工作。

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责办公自动化保密技术防范和管理工作。

10.负责县委机关行政后勤管理工作，协调安排上级领导、其他县（市）来宾的公务活动安排，接待服务工作。

11.负责贯彻执行国家、省、州关工委各项方针政策，动员组织全县离退休人员参与关心下一代工作。

12.负责对全县各单位办公室的业务指导。

13.承办上级党委办公（厅）室和县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、常委办、行政科、综合调研科、办文法规科、信息综合室（应急办）、县关工委办公室、档案管理科、督查室、机要保密科、县委国家安全委员会办公室、县绩效评价中心、县保密技术和党政专用通信服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县委员会办公室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县委员会办公室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人，年末遗属4人，车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中国共产党元谋县委员会办公室2024年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神, 在县委的坚强领导下，进一步加强党对经济工作的领导，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作。紧紧围绕全县经济社会发展总体要求和目标任务，踔厉奋发，勇毅前行，不断提升“三服务”质量和水平，不断深化作风革命效能革命，建设让基层干部和群众满意的模范机关，为推动全县社会经济高质量跨越式发展提供坚强的政治保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会办公室2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2024年度收入合计8107163.11元。其中：财政拨款收入8107163.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少624666.34元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少619666.34元，下降7.10%；其他收入减少5000.00元，下降100.00%主要原因：本年公务用车购置经费、选调生工作生活补助经费、退休人员丧葬抚恤费等项目预算拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2024年度支出合计8110552.22元。其中：基本支出6734030.26元，占总支出的83.03％；项目支出1376521.96元，占总支出的16.97％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少621277.23元，下降7.12%。其中：基本支出减少695628.83元，下降9.36%；项目支出减少74351.60元，下降5.71%。主要原因是：本年度公务用车购置经费、选调生工作生活补助经费、退休人员丧葬抚恤费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6734030.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6216961.35元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费517068.91元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出1376521.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资目标考核激励奖补经费15000.00元，主要用于进一步促进单位开展招商引资工作，圆满完成工作任务。

县委办公室工作经费331995.41元，主要用于保障中国共产党元谋县委员会办公室内设机构工作正常开展。

屏蔽业务机房改造资金664000.00元，主要用于中国共产党元谋县委员会办公室专用业务机房改造。

县委办公室工作经费336137.44元，主要用于保障中国共产党元谋县委员会办公室内设机构工作正常开展。

县委办公室办公经费3389.11元，主要用于保障中国共产党元谋县委员会办公室内设机构工作正常开展。

党政专用电话延伸工程经费26000元，主要用于中国共产党元谋县委员会办公室专项工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8107163.11元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少619666.34元，下降7.10%,完成年初预算的99.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6155880.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%,完成年初预算的98.10%。主要用于职工工资与福利支出，保障机构正常运转支出。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动以及工资正常调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1133569.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%,完成年初预算的113.79%。主要用于离退休公用经费支出、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助等。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动以及基本养老保险、职业年金缴交基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出375615.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%,完成年初预算的97.56%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动以及职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴交基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出442097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的95.07%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为167627.64元，完成年初预算的95.79%。支出决算较上年减少139951.38元，下降45.50%因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为136863.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.65%，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为30764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.35%，完成年初预算的87.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少199751.72元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加57779.34元，增长73.06%；公务接待费支出决算较上年增加2021.00元，增长7.03%；具体是国内接待费支出决算30764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2021.00元，增长7.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为167627.64元，完成年初预算的95.79%支出决算较上年减少139951.38元，下降45.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为136863.64元，完成年初预算的97.76%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为30764.00元，完成年初预算的87.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真执行厉行节约要求，严格压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少199751.72元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加57779.34元，增长73.06%；公务接待费支出决算较上年增加2021.00元，增长7.03%。具体是国内接待费支出决算30764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2021.00元，增长7.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、对外招商引资力度进一步加大，导致公务接待费用增加；2、由于乡村振兴、水电移民等重点工作进一步开展，公务车使用比较频繁，再加之部分车辆车况老化、使用年限长，导致车辆运行维护费用增加；3、今年以来汽油价格涨幅较大，导致油料费用支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县委领导开展工作调研、乡村振兴等重要工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人），主要用于省、州、县各部门来开展调研、考核、督查相关工作以及项目招商等公务活动所发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会办公室2024年机关运行经费支出517068.91元，比上年减少36205.41元，下降6.54%,主要原因是：认真执行厉行节约相关要求，严格压缩机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费27432.99元、水费648.00元、电费3793.27元、邮电费36900.00元、差旅费14720.00元、接待费8682.00元、工会费57336.48元、公车运行维护费57190.77元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）、其他交通费用304335.00元。（公车平台租车费、公务交通补贴）其他商品和服务支出6030.40元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会办公室资产总额1441218.76元，其中，流动资产42,185.55元，固定资产1,399,033.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少417632.08元，其中;固定资产减少407913.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41460.00元，其中：政府采购货物支出41460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800120101111