元谋县政务服务管理局2024年度部门决算

监督索引号53232800143101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;制定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

三是深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

四是负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

五是负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

六是负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

七是负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

八是负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

九是规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

十是完成中共元谋县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县政务服务管理局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）深化“三化”建设，打造政务服务“标杆型”服务阵地。全州“三化”试点文件下发后，及时制定《元谋县推进政务服务标准化规范化便利化建设试点工作方案》，全面推进“三化”建设。于2024年8月底，完成全县政务（便民）服务中心（站）“三化”建设任务，实现政务（便民）服务中心（站）机构、人员、制度“三化”提升建设全覆盖、全达标，为服务群众和企业筑牢服务基础。元谋县“三化”工作分别在全州政务服务大讲堂及2024年全州政务服务工作暨全面从严治党会议上作了交流发言。

（2）强化“高效优化”，提升政务服务质效。以“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，按照“一表申请、一套材料、一次提交、联动办结”的原则，优化整合线上线下服务资源，基本实现线上“一网通办”、线下只进一门，审批时限进一步压缩，以最快速度完成全部事项当场办结，努力打造高效办、快捷办、省心办，为企业和群众提供高效便捷的服务。元谋县企业及个人“高效办成一件事”共对接14个部门审批系统160个事项。开展“高效办成一件事”主题26个，减跑动压缩达93.72%、减环节压缩达87.49%、减时限压缩达86.17%、减材料压缩达80.85%。实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。到2024年12月，共办理5388件。

（3）聚焦异地办理，“跨省通办”扩容升级。不断拓展“跨省通办”服务模式深度和广度，探索出了一条“有效服务旅居人员、服务招商引资产业链高效协同”的模式，合力推动异地合作，助力项目招引，不断满足旅居群体的生活需求，壮大“候鸟族”队伍，推动康养旅居产业发展。与外出人员集中地贵州省普定县、攀枝花仁和区政务服务部门签订了点对点的“跨省通办”合作协议，新增“跨省通办”事项157项，设立“跨省通办”综合服务窗口及“跨省通办专员”，2024年，办理“跨省通办”12762件，办件量居全州第一。加强与招商引资部门的合作，制定联动机制，实现信息互通，借助“跨省通办”这条“高速公路”，投资伙伴“足不出省”即可在元谋开办企业，全年引进招商引资项目41个，总投资10.56亿元，形成了以改革促经济发展的共赢局面。

(4)延伸拓展服务，营造“家门口办政事”环境。围绕全生命周期的不动产登记服务，建立以“互联网+不动产登记”为主、线下帮办代办为辅的一体化服务机制，通过“绿色通道”和“量身定制”的形式，为企业提供预约、预审、咨询指导、协办、速办等全程无缝对接服务，开创“交房（地）即交证”新局面，优化后办理时限从原来的5个工作日提速在1个工作日以内。2024年，完成“交房即交证”项目2个，直接受益业主近1230户。积极探索“政务服务+小区物业”新模式，在全县17个小区物管处设立“家门口办政事”工作站，不定期到小区对老年人、残障人士等特殊群体提供精准上门服务。

（5）聚力帮办代办，提升政务服务营商环境。建立了“重大投资项目帮办代办服务中心”，设立“能源工业”“文化旅游”“水利交通”等11个“帮办代办”服务专班，对重大投资项目实施“一个服务专班”“一套帮办机制”的“一对一”服务，由工作专班全链条分析项目落地环节及适用程序，生成明确的项目审批流程、事项清单和材料清单，倒排节点、挂图作战，政务服务从政府供给导向向企业需求导向转变。2024年，共受理元谋远达温泉康养城等重大项目26个，其中，投资在1亿元以上的项目2个，2000万至1亿元的项目24个。其“服务企业加减乘除法”元谋模式，在全省营商环境会议上进行交流发言，并获2024年省州营商环境工作先进集体荣誉称号。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县政务服务管理局2025年度政府性基金预算无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县政务服务管理局2025年度国有资本经营预算无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县政务服务管理局2024年度收入合计9552638.82元。其中：财政拨款收入9552638.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加216087.64元，增长2.31%。其中：财政拨款收入增加222255.33元，增长2.38%；其他收入减少6167.69元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因：一是拨入元谋县政务服务标准化规范化便利化试点建设经费200000.00元；二是拨入元谋县公共资源交易中心场地规范化建设经费50000.00元。其他收入减少的主要原因是2023年县直机关工委拨入党支部建设经费5000元，2024年度未拨入。

二、支出决算情况说明

元谋县政务服务管理局2024年度支出合计9552638.82元。其中：基本支出8661378.82元，占总支出的90.67％；项目支出891260.00元，占总支出的9.33％；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加211708.64元，增长2.27%。其中：基本支出增加71038.13元，增长0.83%；项目支出增加140670.51元，增长18.74%。支出增加的主要原因：一是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金增加；二是政务服务标准化规范化便利化试点建设经费支出200000.00元；三是公共资源交易中心场地规范化建设经费支出50000.00元；四是2023年县直机关工委拨入的党支部建设经费支出5000元，2024年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8661378.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8194061.58元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467317.24元，占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891260.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

电子交易平台设备购置项目经费20000.00元，主要用于开展电子交易设备购置支出。

元谋县政务服务管理局落实政协提案优化提升营商环境促进市场主体倍增项目经费20000.00元，主要用于开展优化提升营商环境促进市场主体倍增购买耗材、办公用品等支出。

县政务服务管理局标准化规范化便利化项目经费50000.00元，主要用于政务服务标准化规范化便利化建设购买固定设备及软件支出。

元谋县公共资源交易中心场地规范化标准化建设项目经费49990.00元，主要用于公共资源交易场地规范化建设购买固定设备支出。

行政审批、政务服务、资源交易专项工作运行保障项目经费98431.00元，主要用于开展行政审批、政务服务、资源交易工作支付办公费10186.00元、邮电费28144.20元、差旅费19970.00元、维修（护）费1275.00元、办公设备购置67000.00元。

元谋县政务服务标准化规范化便利化试点建设经费项目150000.00元，主要用于政务服务标准化规范化便利化建设购买固定设备及软件支出。

政法工作项目经费2839.00元，主要用于平安建设宣传支出。

元谋县政务服务管理局房屋租赁及物业管理项目经费500000.00元，主要用于支付租用思农公司政务大厅房屋租赁经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出9552638.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加222255.33元，增长2.38%,完成年初预算的100.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7408255.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%,完成年初预算的102.91%。主要用于基本工资2233726.00元、津贴补贴1172083.00元、奖金664753.00元、绩效工资1943400.00元、其他社会保障缴费37492.14元、办公费132807.46元、邮电费52504.20元、物业管理费2496.00元、差旅费42341.00元、维修（护）费3755.00元、租赁费500000.00元、公务接待费4213.00元、劳务费1378.92元、委托业务费3000.00元、工会经费87155.52元、其他交通费用190340.34元、办公设备购置336810.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加元谋县政务服务标准化规范化便利化试点建设专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1033553.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%,完成年初预算的85.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位退休费。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及基本养老保险缴费、职业年金缴费基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出497164.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的96.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出613666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的100.17%。主要用于职工住房公积金缴费613666.00元。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900.00元，决算为4213.00元，完成年初预算的38.65%；支出决算较上年减少5848.00元，下降58.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10900.00元，决算为4213.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.65%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5848.00元，下降58.13%；具体是国内接待费支出决算4213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5848.00元，下降58.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900.00元，支出决算为4213.00元，完成年初预算的38.65%，支出决算较上年减少5848.00元，下降58.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10900.00元，决算为4213.00元，完成年初预算的38.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想意识，杜绝无公函、超标准、超陪餐人员、超范围接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5848.00元，下降58.13%，具体是国内接待费支出决算4213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5848元，下降58.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想意识，杜绝无公函、超标准、超陪餐人员、超范围接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5848.00元，下降58.13%，具体是国内接待费支出决算4213.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5848元，下降58.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想意识，杜绝无公函、超标准、超陪餐人员、超范围接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研工作4批次20人次发生的接待支出、周边县市学习交流3批次19人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县政务服务管理局2024年机关运行经费支出467317.24元，比上年减少3077.53元，下降0.65%,主要原因是我单位厉行节约，牢固树立过紧日子的思想意识，提高财政资金使用效益。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县政务服务管理局资产总额829404.72元，其中，流动资产8875.17元，固定资产673029.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产147500.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8612元，其中固定资产减少142080.6元（净值），无形资产增加147500.02元（净值），流动资产增加3192.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额336810.00元，其中：政府采购货物支出336810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额336810.00元，其中：授予小微企业合同金额336810.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无办公、业务用房，租用种业园区房屋作为政务大厅使用，每年租赁费为500000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800143101111