元谋县人民政府办公室2024年度部门决算

监督索引号53232800172201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门,其主要履行以下职责：

（一）承办楚雄彝族自治州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，负责元谋县人民政府向楚雄彝族自治州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办中共楚雄州委、楚雄彝族自治州人民政府及其部门转由元谋县人民政府办理的事项。

（二）负责元谋县人民政府会议的准备工作，协助元谋县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助元谋县人民政府领导组织起草或审核以元谋县人民政府、元谋县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元谋县人民政府的事项并提出办理意见，报元谋县人民政府领导审批。

（五）根据元谋县人民政府领导指示，对元谋县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元谋县人民政府领导决定。

（六）督促检查各乡镇人民政府和元谋县人民政府各部门对元谋县人民政府决定事项及元谋县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向元谋县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

（七）根据元谋县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

（八）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元谋县人民政府和元谋县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（九）处理群众来信，接待群众来访，向元谋县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理元谋县人民政府领导交办的有关信访事项。

（十）负责元谋县人民政府值班工作，及时向元谋县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实元谋县人民政府领导的指示批示。

（十一）推进、指导全县政府信息与政务公开工作。维护县人民政府门户网站。

（十二）负责元谋县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

（十三）完成元谋县人民政府和元谋县人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县人民政府办公室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，县政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，聚焦服务发展、服务决策、服务落实主责主业，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，扎实推动县委、县政府决策部署落实，保障了各项工作有序高效运转。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民政府办公室2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府办公室2024年度收入合计9105717.88元。其中：财政拨款收入9095021.39元，占总收入的99.88%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入10696.49元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计增加240791.07元，增长2.72%。其中：财政拨款收入增加230094.58元，增长2.60%，主要原因是年度内全县规范调整在职工作人员的住房公积金缴费基数、人员变动和工资调整，致使财政拨款收入增加；其他收入增加10696.49元，增长100.00%，主要原因：县机关工委拨入办公室党组规范化建设经费5,000.00元，历年代扣代征个税手续费5,696.49元，是当年根据预算管理要求全部纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府办公室2024年度支出合计9115611.08元。其中：基本支出8265618.02元，占总支出的90.68％；项目支出849993.06元，占总支出的9.32％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加226684.27元，增长2.55%。其中：基本支出增加207947.69元，增长2.58%，主要原因是工资调整、年度内全县规范调整在职工作人员的住房公积金缴费基数等原因，致使基本支出在人员减少2人的情况下仍然有所增加；项目支出增加18736.58元，增长2.25%，主要原因是因工作需要，争取到的项目资金比2023年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8265618.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7363034.54元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902583.48元，占基本支出的10.92％，人均公用经费22014.23元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出849993.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.元谋县人民政府办公室专项工作经费691590.78元，主要用于为县人民政府的招商引资、各项工作的巡察、督查，综合调研等工作提供保障以及维护办公室正常运转；

2.元谋县人民政府门户网站扩容改造项目经费29000.00元，主要用于元谋县人民政府门户网站适老化改造；

3.打击涉烟违法犯罪工作补助经费10000.00元，主要用于我县烟草行业中的打假打私工作及打击涉烟违法犯罪活动工作；

4.视频会议系统运维经费101509.08元，主要用于全县县乡视频会议系统的网络租赁和日常维护等运维工作；

5.离退休干部党支部工作经费3000.00元，依据州委办公室、州政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》，为县政府离退休干部党支部开展正常活动提供保障；

6.乌东德水电站水电移民工作项目经费9893.20元，用于保障元谋县人民政府开展乌东德水电站移民后继工作需要；

7.县政府办党组规范化建设经费5000.00元，主要用于为县政府办公室党组推进标准化、规范化建设工作提供保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9095021.39元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加230094.58元，增长2.60%,完成年初预算的99.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7099106.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%,完成年初预算的99.01%。主要用于办公室机关正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1013440.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%,完成年初预算的104.05%。主要用于办公室机关离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出425213.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的95.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出557261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的95.94%。主要用于按照规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，决算为358438.88元，完成年初预算的108.62%；支出决算较上年减少109312.84元，下降23.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为84138.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.47%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为256673.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.61%，完成年初预算的85.56%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17627.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.92%，完成年初预算的58.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加84138.08元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少199751.72元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6673.60元，增长2.67%；公务接待费支出决算较上年减少372.80元，下降2.07%；具体是国内接待费支出决算17627.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少372.80元，下降2.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，支出决算为358438.88元，完成年初预算的108.62%，支出决算较上年减少109312.84元，下降23.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为84138.08元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为256673.60元，完成年初预算的85.56%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17627.20元，完成年初预算的58.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，1名政府领导参加由州政府一行自2024年4月17日至2024年4月25日赴智利、尼加拉瓜等地执行友好交流及合作洽谈任务，出国（境）费用为84,138.08元；二是县政府办落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出，公务用车运维费减少43326.40元，公务接待费减少12372.80元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加84138.08元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少199751.72元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6673.60元，增长2.67%；公务接待费支出决算较上年减少372.80元，下降2.07%，具体是国内接待费支出决算17627.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少372.80元，下降2.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因：一是因工作需要，我县政府1名政府领导参加由州政府组织的自2024年4月17日至2024年4月25日赴智利、尼加拉瓜等地执行友好交流及合作洽谈任务，出国（境）费用增加84,138.08元；二是上年因工作需要，新购置公务车辆1辆，价值199751.72元，今年无公务车辆购置，购置费用减少；三是随着我县经济社会快速发展，各项工作任务日益加重，需要经常性地开展各类督查、指导、调研活动，同时因车辆老化，维修维护费用较高，公务用车运行维护费增加6673.60元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计1人次。开展内容包括：我县政府1名政府领导参加由州政府一行自2024年4月17日至2024年4月25日前往智利、尼加拉瓜等地执行友好交流及合作洽谈任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于元谋县人民政府、县政府办为完成职能职责相关工作范围内车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县人民政府办公室为履行职能职责相关工作范围内发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府办公室2024年机关运行经费支出896886.99元，比上年减少4350.06元，下降0.48%,主要原因是部门工作人员在年度内不同月份之间发生增减变化，致使按照政策规定发放在职公务人员的公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于：一、用于维持机关基本运转、保障部门履行基本职能职责所需的办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等方面的公用支出；二、支付聘请保安人员维护中共元谋县委、元谋县人民政府大院安保工作的保安服务；三、根据县人民政府依法行政的工作需要，支付聘请1个律师事务所的法律顾问费；四、按照政策规定发放在职公务人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县人民政府办公室资产总额1130719.32元，其中，流动资产14459.79元，固定资产1116259.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少501000.26元，其中固定资产减少490039.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额121970.60元，其中：政府采购货物支出42137.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79833.60元。授予中小企业合同金额121970.60元，其中：授予小微企业合同金额121970.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800172201111