元谋县总工会2024年度部门决算

监督索引号53232800171101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“参与、维护、建设、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助中共元谋县委、元谋县人民政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13.完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，组织、宣传教育网络部，职工服务中心。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县总工会。纳入元谋县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强政治建设，牢牢把握工会工作政治方向。加强思想引领，主动扛牢凝心铸魂政治责任。

（二）加强组织建设，强化基层工会工作基础。一是抓建会入会。年内，成立工会组织29个，发展工会会员1177名。撤销工会组织2个。二是抓实名制录入。工会组织和会员实名制采集录入工会组织397个、会员16037人。三是抓示范带动。打造党建带工建样板1个。

（三）加强产改工作，提升产业工人素质和地位。一是抓职业技能竞赛。组织全县28家企业1000多名职工开展劳动和技能竞赛，激发了工人队伍工作热情。二是抓职业技能培训。开展营养师、中式面点师等技能培训5期，332名参训职工（农民工）取得职业资格证书。三是抓典型培树。紧扣产业工人队伍建设改革重点，打造州级产改示范企业1家、州级产改示范单位1家。推荐上报并获评云南省五一劳动奖状1家、州级劳动模范4名、州级先进工作者1名。

（四）关注重点群体，抓实帮扶送温暖工作。投入资金72.83万元，先后开展元旦春节送温暖、夏送清凉和中秋国庆送温暖慰问活动，慰问困难职工、一线职工等各类群体2092人次。投入资金21.5万元，组织430名新就业形态劳动者、偏远场所职工进行健康体检。对9名困难职工发放临时困难救助金2.4万元，向6名困难职工子女发放助学金3.53万元；帮助4名下岗失业人员获得90万元的创业贷款资金扶持。

（五）创新普惠服务。联合相关部门开展公益讲座及义诊活动，服务女职工群众381人。举办元谋县2024年职工子女暑假爱心托管班，托管幼儿160名，解决职工子女暑期看护难题。组织99名单身青年举办元谋县第三届单身职工联谊活动，为单身职工搭建交友平台。组织221名一线职工、先进工作者、优秀技术工人和新就业形态劳动者开展疗休养活动，提升了干部职工生活品质。开展第二十期职工医疗互助活动，收取并上缴互助金共计130.2万元，截至12月10日，办理住院费报销1309人次，发放医疗补助金108.28万元，为住院职工减轻医疗负担。

（六）抓实权益维护，努力构建和谐劳动关系。一是抓实企业集体协商。指导企业签订集体合同71份，覆盖企业736个，覆盖职工6171人。二是抓好矛盾纠纷排查。召开“三方四家”联席会议4次，分析研判安全风险隐患12次，组织召开全县维护劳动领域政治安全工作会议1次，对全县191家企业开展遍访，做好企业职工矛盾纠纷排查化解工作。三是抓好政策宣传。开展劳动用工、安全生产、职业病防治和女职工劳动权益维护等政策法规宣传，发放宣传手册651份。四是抓好信访维权工作。办理农民工欠薪网上信访工单15件，进一步夯实劳动领域安全基础。

（七）加强阵地建设，为服务职工群众拓展平台。创建“全国模范职工小家”1个、省级“最美工会驿站”1个；争取资金128.5万元，建成乡镇职工之家示范点4个，工会驿站11个、职工之家2个，为服务广大职工群众奠定了坚实基础。

（八）开展文体活动，丰富职工群众精神文化生活。先后联合举办元谋县第十八届女子健身运动会、职工工间操比赛活动，近1500名职工参加，不断丰富了职工文化生活，有效激发了全民健身热情。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县总工会2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县总工会2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县总工会2024年度收入合计1874194.69元。其中：财政拨款收入1874194.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少185703.94元，下降9.02%。其中：财政拨款收入减少185548.38元，下降9.01%，主要原因是在职人员调出1人、退休1人，人员经费支出减少，收入减少；其他收入减少155.56元，下降100.00%，主要原因是税务转入代扣个税手续费，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

元谋县总工会2024年度支出合计1877741.08元。其中：基本支出1802017.35元，占总支出的95.97％；项目支出75723.73元，占总支出的4.03％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少182993.82元，下降8.88%。其中：基本支出减少152139.12元，下降7.79%，主要原因是在职人员调出1人、退休1人，人员经费支出减少；项目支出减少30854.70元，下降28.95%，主要原因是本年度项目资金工会工作经费1万元、创业就业经费补助4532.83元未支付，减少卫生县城创建资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1802017.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1676441.39元，占基本支出的93.03％；办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等公用经费125575.96元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75723.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1、春节走访慰问经费71200.00元，主要用于春节慰问省级劳模10人、州级劳模37人、11个春节期间坚守工作岗位单位、8个一线重点工程项目专班、9人屠宰场检疫人员；

2、创业担保贷款、贷免扶补服务经费4368.17元，主要用于贷免扶补业务工作的办公费支出，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1877585.52元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少182157.55元，下降8.84%,完成年初预算的118.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1215026.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.71%,完成年初预算的114.40%。主要用于县总工会机关保障工作正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为开展工会专项业务工作的支出。造成预决算差异的主要原因是开展春节慰问活动，追加专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出456469.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.31%,完成年初预算的140.90%。主要用于县总工会机关职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员的退休费，离退休人员公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出99167.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的103.62%。主要用于县总工会机关职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于贷免扶补工作中的办公费支出；造成预决算差异的主要原因是开展贷免扶补工作，下达上级专项经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出106922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的105.64%。主要用于县总工会机关职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为6300.00元，完成年初预算的90.00%；支出决算较上年无增减变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，无增减变化；具体是国内接待费支出决算6300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为6300.00元，完成年初预算的90.00%，支出决算较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为6300.00元，完成年初预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算6300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、指导工作的接待费，以及各乡镇和各有关部门来单位协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县总工会2024年机关运行经费支出125575.96元，比上年减少9419.44元，下降6.98%,主要原因一是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出；二是公务接待减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费9000.00元、电费3600.00元、邮电费1800.00元、差旅费4489.00元、公务接待费6300.00元、工会经费12276.96元、其他交通费用83910.00元、其他商品和服务支出4200.00元等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县总工会资产总额8888.61元，其中，流动资产2277.89元，固定资产6610.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5508.38元，其中固定资产减少558.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值10199.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800171101111