云南省元谋县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53232800171401000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

（二）做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

（十）完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省元谋县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，即云南省元谋县工商业联合会。纳入云南省元谋县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出政治引领，夯实思想政治基础。一是强化思想引领。积极向民营经济代表人士宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于促进“两个健康”重要讲话和重要指示批示精神。主动向县委、县政府汇报工作，获得了县委、县政府的重视和关心。今年以来，县委书记刘文跃同志2次深入县工商联调研指导工作，在2024年全县统战工作会议上对县工商联的工作给予肯定和表扬。二是认真履行党建主体责任。加强对各级各类商（协）会党建工作的指导，切实增强民营企业党支部抓党建促发展的意识。目前全县18个兼职副主席（副会长）企业单独和联合组建党支部共11个，党组织覆盖率达100%。三是强化理想信念教育。组织175名民营经济代表人士开展理想信念教育活动4场次，引导民营经济代表人士爱党爱国、诚信守法、回报社会，取得了较好的成效。四是强化议政建言。牵头组织工商联界委员工作室活动，积极为全县经济社会发展建言献策，向县政协会议提交个人及联名提案16件、集体提案2件、意见建议21条。五是强化对外宣传。发布元谋工商联微信公众号33期，共上报稿件60余篇，社情民意11篇，调研报告5篇；获省、州、县级有关媒体采用50余篇。

（二）搭建服务平台，助推经济健康发展。一是搭建银企税企对接平台。举办金融赋能民营企业暨政银企融资对接座谈会议2场次，积极为县内金融机构与民营企业交流合作搭建平台，元谋县农商行、农业银行、工商银行等金融机构现场为果然好农业、美跃新能源等8家企业授信银行惠企贷款8000余万元。率先完成州工商联下达的创业担保贷款任务32户，共发放贷款740万元，带动就业96余人，为推动就业创业和小微个体私营企业发展发挥了积极作用。联合税务局开展以“提升纳税缴费便利度 落实税费优惠政策”为主题的座谈交流，进一步深化税企合作，帮助企业落实惠企税收政策。二是搭建联系服务平台。认真落实《元谋县工商业联合会（总商会）班子成员和机关干部联系服务执委企业制度（试行）》，结合企业发展需求，深入金沙绿色食品、聚元食品、俊逸商贸等61家企业实地走访调研，积极为企业纾困解难出主意、想办法，共收集意见建议40余条，现场协调有关单位办理服务事项10件。县工商联与县检察院开展“坐诊接诉”，共同接待来访企业，与企业面对面、一对一沟通难点、堵点问题，针对企业提出的诉求，提出了解决办法和建议。三是搭建维权咨询平台。聘请专业法律顾问，积极为执委企业提前预判、防控生产经营风险提供法律咨询服务。组织执委企业旁听受贿案公开庭审活动、联合公安局召开优化法治营商环境警企座谈会、开展“检察护企”专项行动，增强民营企业家的法律意识和廉洁意识，助力优化法治化营商环境建设。协调法院、检察院、公安局等司法机关持续开展“法律三进”活动，扎实开展商会诉前调解工作。四是搭建对外交流平台。带领民营企业家赴镇康县工商联考察学习，与镇康县工商联签订友好工商联合作协议，为促进两地常态化互访交流、信息互通、资源共享、共同推进两地经济发展提供更多合作机会。

（三）优化营商环境，增强民企发展信心。一是坚持以活动提升凝聚力。开展执委活动4次，组织执委到镇康县“戍边馆”、沧源县班洪乡爱国主义教育基地、县公安局警史馆等地进行参观学习，选派民营经济代表人士到福州大学、山东大学、武汉大学等知名高校学习培训，进一步提高民营经济代表人士经济形势分析的能力、生产经营管理的能力和参与市场竞争的能力，切实增强发展的信心。二是积极参与优化营商环境。组织开展民营企业调查点工作和民营企业评议政府职能部门工作，全面客观反映市场主体对营商环境的意见建议，科学分析研判，促进了服务企业能力的提升，助力优化营商环境。三是着力构建亲清新型政商关系。突出工商联职能特点，把清廉商（协）会”“清廉会员企业”建设与构建亲清新型政商关系作为实施“清廉元谋”建设的重点，将正风肃纪措施和要求融入到商会和民营企业日常生产经营管理的全部过程，严格落实《云南省构建亲清政商关系行为清单》和《元谋县工商联新型政商关系行为规范》，严明政商交往纪律规矩，自觉守底线、防风险，做到亲而有度、清而有为。

（四）力促村企共建，增强民企责任担当。一是抓好“万企兴万村”行动。制定了《元谋县民营企业开展“万企兴万村”元谋行动实施方案》，明确职能部门、乡镇和企业的职责,安排83户企业挂点联系10个乡镇参与“万企兴万村”行动。召开全县“万企兴万村”工作现场推进会，通报工作推进情况，现场观摩和互相交流学习“万企兴万村”行动先进典型及经验做法。引导乡镇商会在产业发展、项目招引、技术指导、资源配置等方面牵线搭桥，老城乡商会、平田乡商会、羊街镇商会、元马镇商会带动所在乡镇葡萄、青枣、蔬菜、劳务用工等产业快速发展。充分发挥龙头企业、合作社、乡镇商会等各方作用，以浙滇农业、碧丰果业、思农种业、金诚种业等一批优秀民营企业为代表，认真总结元谋县“万企兴万村”实践经验，积极推广应用。二是扎实开展“梧桐树工程”。深入开展大抓招商引资和市场主体倍增工作，充分发挥异地商会、民营经济代表人士的人力资源和关系，积极组织参与招商引资和招才引智，拓展经贸合作交流。年内，组织民营企业家赴镇康县开展招商引资考察推介活动，分别到镇康县众裕农业开发有限公司、哈里咖啡厂、精制加工茶厂等企业考察项目；积极到有关部门协调汇报和外出招商，扎实抓好项目的跟踪、协调、对接和服务工作，超额完成招商引资任务1300万元。三是光彩事业成效明显。积极号召广大民营企业向光彩事业（万企兴万村·乡村振兴）基金捐款，金诚种业、跃鑫房地产、泉川建设、愚公石业、鸿荣农业、医药公司等一批爱心企业积极捐资捐物30余万元，以实际行动投身社会公益事业，向社会展示了我县民营经济人士履行社会责任、捐资助学、奉献爱心的良好形象。

（五）加强组织建设，提升凝聚力影响力。一是执委队伍建设。召开县工商联（总商会）九届四次执委会议暨县光彩事业促进会一届三次理事会议，向广大执委和理事报告工作，选举增补县工商联（总商会）第九届执行委员会委员12名、兼职副主席1名、副会长2名。二是调整优化会员队伍。年内，从会员系统清理出注销的企业会员157个，新增会员159个，共有在册会员1188个，会员队伍不断巩固扩大，结构逐步优化。三是落实兼职副主席（副会长）驻会轮值。严格按照县工商联（总商会）第九届执委会兼职副主席（副会长）2024年度驻会轮值计划，由专人负责监督联系兼职副主席（副会长）按时驻会轮值。

（六）特色亮点工作。一是成立元谋县青年企业家商会；二是举办元谋县民营企业家素质能力提升暨“万企兴万村·助力乡村振兴”专题培训班；三是扎实推进乡镇商会规范化建设；四是成功举办的川滇毗邻地区商会联盟第二次会议暨异地商会楚雄行活动和楚雄州“万企兴万村”现场推进会。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省元谋县工商业联合会2024年度政府性基金预算无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省元谋县工商业联合会2024年度国有资本经营预算无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2024年度收入合计1345303.95元。其中：财政拨款收入1345303.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加44482.99元，增长3.42%。其中：财政拨款收入增加44482.99元，增长3.42%，主要原因是人员工资正常晋级、社保缴费基数调整，拨入乡镇规范化建设经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省元谋县工商业联合会2024年度支出合计1345303.95元。其中：基本支出1283679.84元，占总支出的95.42％；项目支出61624.11元，占总支出的4.58％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8117.46元，下降0.60%。其中：基本支出增加82800.37元，增长6.89%，主要原因是人员工资正常晋级、社保缴费基数调整，拨入乡镇商会规范化建设经费支出增加；项目支出减少90917.83元，下降59.6%，主要原因是本年度减少卫生健康县城创建项目经费的拨入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1283679.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1193013.78元，占基本支出的92.94％；办公费、水电费、邮电费、公务接待费等公用经费90666.06元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省元谋县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61624.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目开支及开展工作情况：

1.工商联工作专项经费8981.96元，主要用于多种形式组织举办民营企业发展政策法规培训班支出；

2.乡镇商会规范化建设经费14714.00元，主要用于乡镇商会规范化建设支出；

3.贷免扶补、创业担保贷款项目经费37928.15元，主要用于宣传创业担保、贷免扶补政策，完成贷免扶补工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元谋县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1345303.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19078.54元，增长1.44%,完成年初预算的100.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出900734.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.95%,完成年初预算的102.72%。主要用于保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务接待费等；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；工商联专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋级、社保缴费基数调整等变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出279766.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.8%,完成年初预算的91.55%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费，退休费、离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出71484.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的97.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10303.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,主要用于贷免扶补、创业担保贷款工作的办公费、差旅费等支出，年初无此项预算，年中按下达资金文件金额分配各单位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的98.64%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4275.00元，决算为2040.00元，完成年初预算的47.72%；支出决算较上年增加632.00元，增长44.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4275.00元，决算为2040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年增加632.00元，增长44.89%；具体是国内接待费支出决算2040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加632.00元，增长44.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4275.00元，支出决算为2040.00元，完成年初预算的47.72%，支出决算较上年增加632.00元，增长44.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4275.00元，决算为2040.00元，完成年初预算的47.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加632.00元，增长44.89%，具体是国内接待费支出决算2040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），增长44.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、指导工作的接待费，以及各乡镇和各有关部门来单位协调工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元谋县工商业联合会2024年机关运行经费支出90666.06元，比上年增加11177.28元，增长14.06%,主要原因是在职人员公务交通补贴增加机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费10201.50元、水费260.00元、电费2322.34元、邮电费2856.00元、公务接待费2040.00元、工会经费10152.24元、其他交通费58080.00元、其他商品和服务支出4753.98元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省元谋县工商业联合会资产总额74262.78元，其中，流动资产7856.41元，固定资产66406.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11179.15元，其中固定资产减少12118.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8250.00元，其中：政府采购货物支出8250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8250.00元，其中：授予小微企业合同金额8250.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800171401111