元谋县妇女联合会2024年度部门决算

监督索引号53232800171301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县妇女联合会主要工作职责：代表和维护妇女利益，促进男女平等；动员和组织妇女参加改革和建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理教育、引导妇女提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务，动员社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、发展和维权股。我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县妇女联合会。纳入元谋县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）思想政治引领走深走实

坚持 “第一议题” 制度，通过多种形式推动习近平总书记对妇女儿童工作的重要指示批示精神落地。召开党组理论学习中心组学习 9 次，专题交流发言 19 人次。开展 “百千万巾帼大宣讲” 等活动，线上线下宣传宣讲 20 次，推出相关学习内容 25 期。创评省级妇联最美执委 2 名、省级巾帼文明岗 1 个。

（二）服务中心大局见行见效

实施 “贷免扶补” 等项目，发放贷款 760 万元，受益 34 户。开展彝绣培训 30 期，培训 2192 名绣娘。实施 “科技创新巾帼行动”，选树示范户 85 户，开展志愿服务 22 期。组织系列活动，如女子健身运动会、“美丽人生大讲堂” 等，走访困境妇女 200 余名，慰问学校 52 所、儿童 308 人，送去物资 15 万余元。

（三）家庭文明建设可感可及

联合命名 “最美家庭” 41 户、“绿色家庭” 60 户，培树先进典型家庭 8 户，展播家风故事 13 期。组织亲子活动 20 次，参与 800 余人。建设家教家风馆 1 座，录制专栏 3 期。元谋书城被命名为省家庭亲子阅读体验基地。

（四）维权关爱服务有力有效

组建 “巾帼志愿宣讲小分队” 19 支，开展宣传活动 80 余期，受益 8.5 万余人。抓实预防未成年人违法犯罪工作，辅导 90 次，受益 5000 余人。录制视频 8 期，发挥 “凤凰花调解工作室” 等作用，提供维权服务 271 次，调解纠纷 40 余件。成立 “巾帼办案先锋队”，办理案件 92 件，招募 “凤凰花爱心妈妈” 535 名，开展关爱服务 12 次。

（五）《两规》实施进展有力有序

完成 2022 年、2023 年统计监测评估，召开相关会议，推进指标落实和提升，制定示范创建方案，推进创建工作。统筹将男女平等基本国策纳入宣讲内容，结合相关工作同步推进。

（六）党建引领自身建设提质增效

推进基层组织建设 “破难行动”，实现 “五亮三公开” 全覆盖，建立 “三新” 领域妇联组织 32 个。弘扬 “四下基层” 传统，走访特殊群体 3900 人、企业和社会组织 26 个，解决问题 624 个。开展党纪学习教育，坚定妇联干部理想信念。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县妇女联合会2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县妇女联合会2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会2024年度收入合计1387582.15元。其中：财政拨款收入1187582.15元，占总收入的85.59%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入200000.00元，占总收入的14.41%。

与上年相比，收入合计增加105222.48元，增长8.21%。其中：财政拨款收入减少94777.52元，下降7.39%，主要原因是在职人员退休1人，人员经费减少，收入减少；其他收入增加200000.00元，增长100.00%，主要原因是上级主管部门补助项目增加，如中华全国妇女联合会拨入低收入妇女“两癌”救助专项资金、云南省妇女儿童发展基金会、楚雄州妇女联合会等单位和个人拨入救助关爱资金，列入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会2024年度支出合计1384585.15元。其中：基本支出1109560.53元，占总支出的80.14％；项目支出275024.62元，占总支出的19.86％；无经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加95272.68元，增长7.39%。其中：基本支出增加19496.17元，增长1.79%，主要原因是人员工资正常晋级、社保缴费基数调整导致；项目支出增加75776.51元，增长38.03%，主要原因是本年度增加上级主管部门补助项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1109560.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1037968.78元，占基本支出的93.55％；办公费、电费、公务接待费等公用经费71591.75元，占基本支出的6.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县妇女联合会机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275024.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目支出和工作开展情况：

1.妇女儿童发展规划省级示范县工作经费9104.99元，主要用于开展妇女儿童日常工作的办公费支出；

2.元谋县妇女儿童工作补助经费47563.75元，主要用于开展妇女儿童日常工作的办公费、差旅费、会议费、劳务费等支出；

3.妇女儿童关爱救助维权经费18000.00元，主要用于“两癌”患病妇女的关爱和生活补助；

4.创业担保贷款服务经费3352.88元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作的支出。

5.上级部门拨入关爱、救助经费197003.00元，主要用于低收入妇女“两癌”救助、圆梦未来女童助学金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1187582.15元，占本年支出合计的85.77%。与上年相比减少101730.32元，下降7.89%，完成年初预算的96.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出863090.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.68%，完成年初预算的95.79%。主要用于县妇女联合会机关保障工作正常运转的办公经费、电费、公务接待费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为单位开展专项业务工作的支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休1人员，人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出191675.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%，完成年初预算的101.64%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费，离退休人员公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出55074.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的93.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出77742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的91.90%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6500.00元，决算为2277.00元，完成年初预算的35.03%；支出决算较上年减少2217.00元，下降49.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为2277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.03%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算较上年减少2217.00元，下降49.33%；具体是国内接待费支出决算2277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2217.00元，下降49.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2277.00元，完成年初预算的75.90%，支出决算较上年减少2217.00元，下降49.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2277.00元，完成年初预算的75.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格执行公务接待标准接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2217.00元，下降49.33%，具体是国内接待费支出决算2277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约严格执行公务接待标准接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全国妇女儿童发展基金会“为爱筑桥”项目开展，省、州相关部门到我县调研、指导项目开展情况发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会2024年机关运行经费支出71591.75元，比上年减少14900.29元，下降17.23%，主要原因一是厉行节约严格执行公务接待标准接待费支出减少；二是在职人员退休1人公务交通补贴支出减少机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费4050.00元、电费1499.33元、公务接待费2277.00元、工会经费10231.44元、其他交通费53533.98元等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县妇女联合会资产总额81750.72元，其中，流动资产16545.18元，固定资产65205.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73260.22元，其中固定资产减少19858.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800171301111