中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年度部门决算

监督索引号53232800121801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算总体情况

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议;调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县改革委提供决策参考。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政文股、改革协调股、改革督察股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县委员会政策研究室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加大调查研究力度。加大调查研究力度，更好地为中共元谋县委、元谋县人民政府决策提供参考，2024年确定的重点调研课题进行专题调研，并形成前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章。二是抓好全面深化改革工作。切实履行深化改革办的职能，按照县委的要求，全面推进改革工作。强化督促指导，推动改革任务落地见效。切实加强督查指导，推动改革任务落实，履行好县委全面深化改革领导小组办公室职能职责，对已经开展的改革工作和改革事项，将全面加强与县委督查室和政府督查室的协调配合，适时开展督查调研，及时跟踪问效，结合全县综合绩效考核工作，着力抓好各专项改革工作的督查、检查和落实，确保各项改革工作任务落到实处、取得实效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年度政府性基金预算拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年度国有资本经营预算无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算总体情况

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年度收入合计1122280.59元。其中：财政拨款收入1122280.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少267537.57元，下降19.25%。其中：财政拨款收入减少267537.57元，下降19.25%。主要原因是在职人员调出1人、深化改革的项目工作经费较上年有所减少，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年度支出合计1122280.59元。其中：基本支出1062280.59元，占总支出的94.65％；项目支出60000.00元，占总支出的5.35％；无经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少267537.57元，下降19.25%。其中：基本支出减少217537.57元，下降17.00%；项目支出减少50000.00元，下降45.45%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1062280.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出970557.94元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91722.65元，占基本支出的8.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全面深化改革工作项目经费40000.00元，主要用于县委改革委机构的日常运转工作。

县委政策研究室工作项目经费20000.00元，主要用于保障重点课题的调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1122280.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少267537.57元，下降19.25%,完成年初预算的110.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出785780.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.02%,完成年初预算的102.13%。主要用于部门人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职职工政策性增资。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出217777.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.40%,完成年初预算的168.79%。主要用于缴纳基本养老保险缴费、职业年金缴费，发放退休人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工政策性增资，导致保费缴费基数调整，同时，年初未预算职业年金缴费资金支出。

9.卫生健康（类）支出52597.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的103.00%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工政策性增资，导致保费缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的96.53%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工政策性增资，导致住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28846.67元，决算为22213.50元，完成年初预算的77.01%；支出决算较上年减少36.50元，下降0.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26346.67元，决算为19997.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.02%，完成年初预算的75.90%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2216.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.98%，完成年初预算的88.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.50元，增下降0.01%；公务接待费支出决算较上年减少34.00元，下降1.51%；具体是国内接待费支出决算2216.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34.00元，下降1.51%；国（境）外接待费支出决算上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28846.67元，支出决算为22213.50元，完成年初预算的77.01%，支出决算较上年减少36.50元，下降0.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26346.67元，决算为19997.50元，完成年初预算的75.90%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2216.00元，完成年初预算的88.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部门在公务接待的规模和标准等方面采取可行的措施，公务接待费支出较去年有所下降；二是部门严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理，日常维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2.50元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少34.00元，下降1.51%，具体是国内接待费支出决算2216.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少34元，下降1.51%；国（境）外接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是部门在公务接待的规模和标准等方面采取可行的措施，公务接待费支出较去年有所下降；二是部门严格加强车辆维修审批制度及用车的审批管理，日常维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出91722.65元，比上年减少35434.65元，下降27.87%,主要原因是2024年在职人员调出1人，所以机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公经费 8003.76元、水费540.00元、电费3593.60元、邮电费3150.00元、公务接待费2216.00元、工会经费8190.72元、公务用车运行维护费19997.50元、其他交通费用44831.07元、其他商品和服务支出1200.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会政策研究室资产总额56723.33元，其中，流动资产5245.03元，固定资产51478.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11725.61元，其中固定资产增加30000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18597.50元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10597.50元。授予中小企业合同金额18597.50元，其中：授予小微企业合同金额18597.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800121801111