元谋县档案馆2024年度部门决算

监督索引号53232800124101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，负责接收县级党政机关、人民团体，企业、事业单位和其它组织、个人对社会具有保存价值的档案，征集反映各项重大活动、民俗风情、名胜古迹和著名人士的各类档案资料;负责拟定档案资料的征集、接收、鉴定，整理工作计划并组织实施;按照馆藏档案资料整理质量要求，负责对馆藏档案资料的鉴定、整理、编目、著录、统计、安全保管、提供利用工作;负责县级单位现行公开文件的收集、整理、查询工作;承担馆内重要档案的抢救保护及国家重点档案抢救项目的立项、报批工作;负责馆藏档案资料信息的开发加工，向社会公布档案史料，参与编史修志工作;负责数字化档案馆建设工作;负责对馆内数字化加工工作进行巡查登记;确保加工过程的纸质和信息档案安全;完成领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案接收征集股、档案保管利用股、信息开发编研股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入元谋县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县档案馆。纳入元谋县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）始终牢记“党管档案”政治属性，始终坚持和加强党对档案工作的绝对领导。

一是每周组织召开全体干部职工会议，全面学习贯彻习近平总书记对档案工作重要指示批示精神，每位干部职工轮流担任主讲人，讲解学习《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》及国家档案局令1至20号并贯彻落实。通过把学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神与档案法律法规结合起来，把干部职工的思想和行动统一起来，全面学习、全面把握、全面落实，做到学得更深、悟得更透、做得更实，以过硬的能力本领作风为全县档案事业发展贡献力量。

二是始终坚持和加强党对档案工作的绝对领导，把政治建设摆在档案工作的首位，牢记“党管档案”政治属性，坚持“档案工作姓党”，把牢政治方向，提升政治能力，强化政治担当。全县10乡镇、61个县级部门和重点机构分别成立了由单位主要领导任组长、分管档案工作的副职任常务副组长的档案管理及规范化建设工作领导小组，定期研究档案工作，专人专管抓好日常档案工作，党管档案工作覆盖率达100%。

三是根据省委办公厅《关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》精神，县委办公室充分履行“党管档案”的主体责任，切实肩负起做好新时代档案工作的政治责任和神圣使命，每季度召开县委办班子会议研究档案工作，对档案工作作出安排部署，切实做到档案工作与党委办公室中心工作同部署、同落实、同检查；同时，把档案工作纳入县委党校培训内容，做法在中国档案网上刊发。

（二）以“依法治档”为抓手，大力推进档案治理体系建设。

一是按照《“十四五”楚雄州档案事业发展规划》《关于印发＜2024年全州档案工作重点任务及档案安全建设年任务清单＞的通知》要求，认真落实《“十四五”元谋县档案事业发展规划》，持续加强档案治理体系建设，清醒认识当前档案工作中存在的差距，想方设法补齐短板，扎扎实实补强弱项。

二是广泛宣传，全面普法。持续加大档案法律法规的学习宣传，将《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》纳入县委常务会议、党校培训课程进行学习，树立“人人都是档案员”理念，推动全县各乡镇、县级各部门对档案法律法规和档案知识的学习教育，进一步强化全社会的档案意识。认真组织开展“6·9”国际档案日活动，发放宣传材料7800余份，为群众讲解档案知识和问题近3000余人次；利用新媒体制作档案知识小视频，通过微信、公众号等新媒体广泛宣传档案法；开展档案知识大家学活动，进机关、进乡镇宣讲档案法律法规、档案业务知识10场次；组织县级各单位参加“2024年档案法实施条例公益大讲堂”培训考试，共计85人取得培训合格证书。年内开展档案执法检查3次，监督检查单位71家，并对22家单位下发到期档案移交通知。

三是健全完善档案馆档案收集范围细则、档案接收制度、档案库房管理制度、档案利用制度、档案数字化加工管理相关制度及消防、防震、自然灾害安全应急预案等，使档案工作进一步规范化、科学化、制度化，推动档案工作走向依法治理和高质量发展。

四是监督指导各立档单位以规范建档为核心，建立完善本单位文件材料收集、整理、归档以及档案保管、利用、移交、解密、开放、统计、鉴定销毁等方面的制度机制，消除不按规定归档、不按时限归档、涉密档案不归档、缩小或超过范围归档等风险隐患，对本单位档案资料做到“按时归档”“应归尽归”。

五是在机构改革中加强档案工作，依法做好机构改革涉及单位档案处置工作，于3月份印发《元谋县档案局关于在机构改革中进一步加强档案工作的通知》（元档发〔2024〕5号）文件，妥善管理机构变动部门档案的归属与流向，确保档案完整安全，对涉及机构改革的单位及时进行跟踪指导，对撤销、合并的单位档案进行检查并全部接收进馆，将其全宗号进行终结处理，确保撤销机构各种门类、各种载体的档案整理规范、应收尽收、及时移交进馆；对新设立单位开展指导并设置档案全宗号，要求自单位成立之日起形成的档案用县档案馆设置的全宗号进行规范整理。

（三）以“资源兴档”为重点，全面推进档案资源体系建设。

一是认真贯彻实施国家档案局9号、10号、13号令和省档案局《关于做好到期档案依法接收工作的通知》要求，持续抓好到期档案接收工作，梳理全县各单位档案移交情况，下发到期档案移交提醒函，督促22家档案到期的乡镇、县级部门、重点单位及时移交进馆；同时，建立挂点联系乡镇、部门业务指导服务制度，到各单位“面对面，一对一”开展业务指导服务，指导各立档单位按要求规范归档、制定档案解密和划控意见，档案资料做到应收尽收、应归尽归、应交尽交。截止10月底，县档案馆馆藏共保存163个全宗，纸质档案56301卷，860258件；照片档案15346张；录像录音档案323盘；实物档案1756 件；档案数字化总量67.52万画幅。

二是按照《中共元谋县委办公室 元谋县人民政府办公室印发＜关于加强重特大事件档案工作的实施方案＞的通知》要求，脱贫攻坚、水电移民、疫情防控、主题教育等一批重特大事件档案得到及时规范移交进馆。

三是把档案征集工作作为切入点，加大对全县民生档案、红色档案、地方特色、民族特色档案接收征集力度。成立档案征集工作领导小组，指定专人负责，征集到一批珍贵的民生档案和个人档案资料，共计192件，其中：“全国普法先进个人”李学平同志个人档案资料139件。

四是全面开展档案“三合一”制度审查工作，目前，全县71家立档单位档案“三合一”制度审批率达100%。

（四）以“提升服务”为关键，加快推进档案利用体系建设。

一是推进和规范全县馆藏档案开放鉴定工作，有序梳理馆藏满25年的全宗档案，严格把好“五关”，即：责任关、制度关、审核关、鉴定关、公布关，分批次研究审核开放，做到开放鉴定工作严谨细致、鉴定准确、手续完备、台账清楚。截止9月底，顺利完成2024年第一批馆藏档案开放鉴定工作，档案馆此次档案开放鉴定工作共涉及2家全宗立档单位，主要涵盖1949年至1999年永久保存和长期保存的馆藏文书档案，共计17卷、365件。

二是进一步完善了档案利用机制，档案利用程序规范、手续健全、记录详实。优化服务流程、创新服务方式，认真开展来函查阅、电话查询等多形式的便民查档服务。在提供利用服务时，县档案馆干部职工注重树立良好形象，始终坚持文明讲好每一句话，热情接待好每一个人，认真调阅好每一份档案，准确解答好每一个问题，为利用者排忧解难，尽最大努力满足利用者的需求。截止10月底共接待社会各界档案查阅利用者1123人次，全县各单位、个人累计利用档案3815件、复印7982页，为编史修志、落实政策、工龄核实、工资待遇、补办证件、工作查考、工程建设等提供了大量的依据，更好的服务民生，提高了档案利用工作效率。

三是充分发挥档案工作存史资政育人的作用，用好用活档案资源，在大厅展出部分年代久远的实物档案，拍摄制作小视频，广泛宣传档案知识，让历史说话、用史实发言，让更多人了解档案、认识档案、运用档案，将冷部门变成“流量点”。

四是健全完善了档案库房管理制度、档案利用制度、档案数字化加工管理相关制度、档案数据管理规定等，为档案保管、利用、数字化加工工作提供制度保障。

（五）以“安全守档”为底线，全力推进档案安全体系建设。

一是档案安全是档案工作的生命线，县档案馆严格把控档案安全风险，按照“档案安全建设年”的要求，抓实抓细档案安全各项工作。将档案保护放在日常工作的首位，健全完善档案库房安全管理制度和档案消毒制度，强化基础管理，规范档案流转程序；坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容。增强忧患意识，强化安全管护，切实抓好人防、物防、技防三位一体的档案安全体系，全面落实库房管理“十防”及“消防安全八不准”制度要求，执行安保及消防人员24小时值班制度，负责档案馆内外安全监管，同时，以消防、监控为重点，及时修复、更新、完善老旧失效的安全监控设备，更换监控设备摄像头50余个，提升监控影像记录保存期限为3个月以上，健全消防安全管理台账。加强档案安全应急管理，完善档案消防、防震、自然灾害等方面的安全应急预案，开展防火、防震等应急演练3次，保证档案安全无死角，切实维护好、管理好全县档案安全工作防火墙。

二是严守保密规定，切实加强档案工作者保密培训，健全完善档案数字化外包安全管理等制度，严格落实档案外借规定，将档案信息异质备份、涉密电脑禁止接入互联网，确保档案实体、信息载体和档案信息绝对安全，促使保密防护措施制度化日常化。

三是建设专库提升全馆现代化水平，积极争取与县纪委监委支持，安装智能密集架及相应的配备设施，打造标准化档案专库，同时解决档案馆消防安全问题，投资9.6万元更换了27瓶消防七氟丙烷气瓶，武汉永鸿诚安防工程有限公司出具了检测报告。

四是压实档案安全职责，强化档案安全督查检查，年初印发档案安全检查文件，分别对全县立档单位开展了档案安全专项检查，对防汛、防火等方面进行重点提醒、检查，针对存在安全隐患的单位下发整改意见建议累计26份，并印发《元谋县档案局关于加强档案安全工作的通知》，对建设标准化档案室提出了六个方面的要求，对档案室管理提出了九个方面的要求，监督指导各立档单位对照档案室建设标准和管理要求，逐一开展安全自检自查，排查安全风险隐患，限期整改消除隐患，确保各单位规范设置档案用房，配备档案管理设备，落实档案安全保管要求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县档案馆2024年度政府性基金预算拨款无收支，国有资本经营预算拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县档案馆2024年度收入合计873419.25元。其中：财政拨款收入873419.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少235037.74元，下降21.20%。其中：财政拨款收入减少235037.74元，下降21.20%。主要原因是本年度减少支付档案馆建设工程款收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县档案馆2024年度支出合计873422.36元。其中：基本支出725652.83元，占总支出的83.08％；项目支出147769.53元，占总支出的16.92％；无经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少235067.03元，下降21.21%。其中：基本支出增加53156.23元，增长7.90%，主要原因是本年度人员变动，人员经费支出增加；项目支出减少288223.26元，下降66.11%，主要原因是本年度减少支付档案馆建设工程款支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725652.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出710864.87元，占基本支出的97.96％；办公费、水电费、维修费、公务接待费等公用经费14787.96元，占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147769.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

县级综合档案馆基本运行维护经费147769.53元，主要用于维护档案馆正常运行发生的办公费、水电费、维修费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出873419.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少235037.74元，下降21.20%,完成年初预算的120.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出698538.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%,完成年初预算的120.10%，造成预决算差异的主要原因是人员变动人员经费支出增加、工资晋级。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出79257.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的120.97%。主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费，造成预决算差异的主要原因是人员变动养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出45302.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的122.76%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费27,896.49元、公务员基本医疗保险16,409.76

和大病医疗保险费996.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动社保缴费增加、社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的126.28%。主要用于住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动住房公积金缴费增加、住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，决算为2828.62元，完成年初预算的59.55%；支出决算较上年减少973.38元，下降25.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为2828.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.55%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少973.38元，下降25.60%；具体是国内接待费支出决算2828.62元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少973.38元，下降25.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，支出决算为2828.62元，完成年初预算的59.55%，支出决算较上年减少973.38元，下降25.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为2828.62元，完成年初预算的59.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算减少973.38元，下降25.60%，具体是国内接待费支出决算2828.62元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少973.38元，下降25.60%，国（境）外接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆工作检查指导、外县档案馆工作交流学习等发生的接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是元谋县档案馆是事业单位，按照部门决算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县档案馆资产总额13677637.75元，其中，流动资产1048.59元，固定资产9069383.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4607205.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368719.07元，其中固定资产减少360572.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800124101111