中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

监督索引号53232800122501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟定我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核中共元谋县委、元谋县人民政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关股、事业登记股、督查信息和政策法规股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县委编委的坚强领导下，在州委编办精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府工作大局，把牢目标方向，持续深化重点领域机构改革，统筹配置机构编制资源，强化机构编制监督检查，全力推动全县机构编制工作高质量发展。

一是全面完成新一轮机构改革并接受省级评估验收。二是全县推进基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作全面推开，按照“四个一”的基层治理新模式，探索破解基层“小马拉大车”的有效路径，基层治理效能持续提升。三是超前做好乡镇履行职责事项清单工作，公安机关机构编制管理改革基本完成。四是持续优化县级部门机构职能体系。五是突出保障民生，优先保障教育事业发展用编，对医共体实施编制总量管理，不断提升服务保障效能。六是研究制定《县委编办内部管理制度（试行）》等10个制度办法，坚持用制度管人管事管物。七是统筹配置机构编制资源，全面加强自身建设，深化转职能、转方式、转作风，创先争优、担当作为，为全县经济社会发展提供强有力的体制机制保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1702669.34元。其中：财政拨款收入1702669.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加232630.05元，增长15.82%。其中：财政拨款收入增加232630.05元，增长15.82%。主要原因是2024年3月调入1人，人员经费较2023年增加；2024年对机构编制实名制系统进行更新维护，项目工作经费增加100000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1702669.34元。其中：基本支出1552669.34元，占总支出的91.19％；项目支出150000.00元，占总支出的8.81％；经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加232630.05元，增长15.82%。其中：基本支出增加123917.25元，增长8.67%；项目支出增加108712.80元，增长263.31%。主要原因是2024年3月调入1人，基本支出较上年增加；2024年对机构编制实名制系统进行更新维护，项目工作经费较上年增加100000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1552669.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1425587.69元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127081.65元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制实名制系统更新维护工作经费100000.00，主要用于机构编制实名制信息系统维护等工作；

机构编制管理工作经费50000.00，主要用于开展机构编制前瞻性研究、保障机构编制管理和机构编制监督检查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1702669.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加232630.05元，增长15.82%,完成年初预算111.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1345599.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%,完成年初预算的112.85%主要用于保障县委编办正常运转的办公经费、水电费支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出和专项业务工作开展的项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员增加，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162317.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的108.15%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数变动及职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出82345.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的106.71%。主要用于县委编办职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的108.03%。主要用于县委编办职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1922.00元，完成年初预算的96.10%；支出决算较上年增加482.00元，增长33.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1922.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.10%；

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加482.00元，增长33.47%；具体是国内接待费支出决算1922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加482.00元，增长33.47%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1922.00元，完成年初预算的96.10%，支出决算较上年增加482.00元，增长33.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1922.00元，完成年初预算的96.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费 支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费 支出决算比上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费 支出决算比上年增加482.00元，增长33.47%，具体是国内接待费支出决算1922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加482元，增长33.47%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算比上年增加的主要原因是2024年上级部门指导调研工作次数较2023年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委编办到我县开展机构改革评估、工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出127081.65元，比上年增加6946.64元，增长5.78%,主要原因是单位在职人员增加，公用经费增加。单位机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、邮电费、水费、电费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室资产总额102200.12元，其中，流动资产23.25元，固定资产102176.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91710.78元，其中固定资产增加91766.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额109000.00元，其中：政府采购货物支出109000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额109000.00元，其中：授予小微企业合同金额109000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800122501111