元谋县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

监督索引号53232800110101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，元谋县人民代表大会在县行政区域内依法行使监督权、决定决议权和人事任免权。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法律授予的重要职责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即元谋县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年共召开代表大会1次、党组会议14次、常委会会议8次、主任会议13次；依法任命国家机关工作人员89人次、免职16人次、接受辞去县人大代表职务1人，及时补选3名缺额的县人大代表；年内对4个部门开展工作评议；对3项工作开展专项检查，对2项工作情况开展专题询问；对5家部门审计查出问题整改、20家部门议案建议办理工作情况开展满意度测评。协同配合省州人大开展立法调研、工作调研、视察检查活动12次，向省、州人大新立法规提出修法建议10余条。

1.始终坚持政治统领，牢牢把握人大工作正确方向

始终把坚持党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程。

依法履职坚守人大担当。坚持科学决策、民主决策、依法决策，对2023年财政决算、2024年预算调整等3项重大事项作出决议决定，及时为贯彻落实县委重大决策部署提供民意支撑和制度保障。加强对重大事项决议决定落实情况的监督检查，推动党中央重大决策部署、省委、州委工作安排和县委具体要求得到贯彻落实。

凝心聚力服务中心大局。按照“7天工作法”“三单制”措施，落实省委王宁书记楚雄调研要求立项分解、州委务虚会任务立项分解等县委交办的任务清单；做好常委会领导联系的5个乡镇、35家重点企业、7项重点项目工作；积极推进常委会领导分别担任组长、副组长的6个专班工作；认真履行河（湖）长、林长制副总督察和挂联乡镇督察责任，履行好挂钩联系公立学校“编外校长”职责；统筹推进挂包联系的社区人居环境提升整治和5个行政村帮扶工作，助推乡村全面振兴。

2.始终坚持良法促发展保善治，推进法治建设维护社会公平正义

县人大常委会坚持以习近平法治思想为指导，认真贯彻落实全面依法治国方略，践行法治理念，推动重点领域立法工作，强化司法监督，着力推动和促进依法行政、公正司法，为加快依法治县进程筑牢法治基础。

3.始终坚持正确有效依法监督，切实服务全县高质量发展大局

县人大常委会聚焦高质量发展所需、群众美好生活所盼，充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，实行正确监督、有效监督、依法监督，促进人大工作向中心聚焦、为大局出力。

围绕推动高质量发展开展监督。紧盯全县经济社会发展决策部署，促进全县经济社会可持续高质量发展，听取审议国民经济和社会发展计划执行情况报告，对我县粮食安全和耕地保护、专项债券项目工作开展专题调研，对姜驿乡乌东德电站光伏提水项目及配套工程、高速公路建设情况开展专题视察，助推经济社会高质量发展。

围绕提升预决算审查质效开展监督。紧盯管好人民的“钱袋子”，持续深化人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革，加强预算全口径审查和全过程监督，听取审议预算执行情况报告，审查批准县本级财政决算和预算调整方案；发挥预算联网监督系统作用，对触发规则的情况及时作出提醒；抓实审计查出问题整改跟踪监督，听取和审议审计查出问题整改情况报告，实现人大监督与审计监督相向而行、同向发力。

围绕强化政府债务和国有资产管理开展监督。认真贯彻党中央关于建立健全政府债务管理情况报告制度的意见精神，加强对政府债务“借、用、管、还”的全过程监管和全口径监督，分别对县2023-2024年地方政府债务管理情况、县2023年地方政府隐性债务管理情况开展专题调研。听取和审议国有资产及国有自然资源资产管理情况综合报告和国有资产审计专项报告，提升国有资产管理精细化水平。

围绕推动绿色发展开展监督。坚持听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况及生态文明建设工作情况的报告，持续推动绿美元谋建设；对贯彻落实“河（湖）长制”“林长制”工作情况开展专项检查，进一步压实环境监管和治理责任，促进生态环境持续向好。

围绕增进民生福祉开展监督。紧盯增进民生福祉的重点和关键，听取审议全县乡村医疗卫生体系建设情况报告，助推县乡村卫生体系建设事业健康有序发展；听取审议全县道路交通安全管理工作情况报告，进一步提升道路交通安全管理水平；听取审议加快源达小学、源达幼儿园建设和加强基层医疗卫生及基本公共卫生服务工作等议案办理情况，确保事关群众切身利益的好事办好、实事办实；对水电移民工作情况开展专题调研，助推实现“搬得出、稳得住、能发展、可致富”目标。

围绕提升工作质效开展监督。全力推动“五个强县”建设，聚力擦亮“四张名片”，综合运用“听取专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研、专题询问、满意度测评、工作评议、质询等方式开展监督。年内对4个部门开展工作评议；对3项工作开展专项检查，对2项工作情况开展专题询问；对5家部门审计查出问题整改、20家部门议案建议办理工作情况开展满意度测评。在去年首次开展质询的基础上，对全县城乡人居环境整治工作中存在的问题开展质询。通过监督的“组合拳”使“红脸出汗”成为人大监督工作的常态，真正做到工作不到位，监督不停止。

围绕推进法治元谋、平安元谋建设开展监督。听取和审议县人民法院《关于行政审判工作情况的报告》，推进国家机关依法行使职权；对县人民检察院预防未成年人违法犯罪工作开展专题调研，切实加强未成年人保护工作；对元谋县坚持宗教工作中国化方向情况开展专题调研，引领宗教界始终与党和政府同心同德、同向同行；认真办理群众信访事项11件，助力依法解决群众合理诉求。

4．始终坚持全过程人民民主重大理念，突出主体地位不断拓展和深化代表工作

县人大常委会持续增强为代表服务的意识和能力，牢固树立尊重代表、依靠代表、服务代表理念，支持和保障代表依法履职，以代表充分履职的生动实践不断丰富全过程人民民主的时代内涵。

深化代表同人民群众的联系。丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，切实做到民有所呼、我有所应，常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众之间的联系更加常态化。邀请12名基层人大代表列席常委会会议，组织396人次人大代表参加执法检查、专题调研、计划和预算审查监督、国有资产管理情况监督、专题视察等工作，组织188名人大代表进选区承诺践诺、向选民述职，晒出履职“成绩单”，自觉接受民主监督；五级人大代表走访接待人民群众1586人次，收集群众意见和建议316条，推动解决了一批人民群众反映的急难愁盼问题，让人民群众听得到代表声音、看得到代表身影、见得到代表行动、感受到代表作用。

提高代表议案建议办理质效。围绕“内容高质量、办理高质量”的要求，实行清单式交办、台账式管理、销号式落实机制，做到既重结果、也重过程。高效办理县十八届人大三次会议人大代表提出的议案2件、建议131件、闭会期间代表建议1件，代表面商率、满意率达100%，及时回应了代表和群众的关心关切。

强化代表履职服务保障。持续推进全县1个家、13个站、75个室代表活动阵地规范化建设，加快网上代表履职平台建设，为代表活动提供线上线下平台，真正把代表活动阵地建设成为群众家门口的“民意窗”“连心桥”。保障代表活动经费，加强人大代表培训，提升履职能力，各乡镇开展人大代表学习培训20场1194人次，向人大代表订阅发放各类学习资料228余册，努力提高代表工作能力。

5.始终坚持自身建设，聚焦定位要求全面提升政治能力和履职水平

常委会始终保持练内功、强根基的定力，聚焦“四个机关”建设新定位、新目标、新要求，全面加强常委会及机关自身建设，不断提高履职能力和水平。

扎实推进常委会机关和队伍建设。聚焦“四个机关”定位要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的高素质人大工作队伍，提高参谋服务保障水平；严格落实“三会一课”、主题党日制度，扎实开展党纪学习教育，机关党员干部学纪、知纪、明纪、守纪意识进一步强化；自觉接受派驻机关纪检监察组的监督和指导，支持派驻纪检监察组履行职责；不断加强机关内部管理，完善工作流程和制度机制，提高工作效率和服务质量。从严从实抓好常委会机关保密、国家安全、平安建设等工作，持续推进省级文明单位巩固提升工作。加强机关干部队伍建设，注重培养优秀年轻干部，为开展工作提供有力的人才保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计9160975.17元。其中：财政拨款收入9160975.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加783541.43元，增长9.35%。其中：财政拨款收入增加783541.43元，增长9.35%，主要原因是争取到的州级、县级项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

元谋县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计9160975.17元。其中：基本支出7864996.45元，占总支出的85.85％；项目支出1295978.72元，占总支出的14.15％；经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加771496.43元，增长9.20%。其中：基本支出增加213286.51元，增长2.79%；项目支出增加558209.92元，增长75.66%；支出增加的主要原因是2024年对县人大常委会会议室进行维修改造和会议系统及设备更新。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7864996.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7253518.41元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费611478.04元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1295978.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.人代会会议经费237103.10元，主要用于保障召开元谋县第十八届人大三次会议所需支出。

2.县人大常委会会议经费20000.00元，主要用于保障召开常委会会议所需支出。

3.县人大代表活动经费192562.56元，主要用于开展人大代表集中视察，组织人大代表履职学习培训等相关工作支出。

4.人大专项工作经费29431.26元，主要用于开展执法检查及议题调研工作的支出。

5.人大预算联网监督系统运行维护经费10000.00元，主要用于为县人大及其常委会履行预算审查监督职责提供信息数据服务。

6.人大代表活动阵地规范化建设工作经费42066.80元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设工作相关支出。

7.基层人大履职能力提升专项经费25859.00元，主要用于提高基层人大履职能力所需支出。

8.州级人大代表履职经费115866.00元，主要用于保障州人大代表履职所需支出。

9.县人大常委会会议室会议系统及设备购置经费394440.00元，主要用于县人大常委会会议室会议系统及设备更新。

10.县人大常委会会议室维修改造经费151340.00元，主要用于县人大常委会会议室维修改造。

11.离退休干部党支部工作经费3000.00元，主要用于离退休干部党支部相关支出。

12.城乡绿化美化奖补资金65000.00元，主要用于对县人大常委会机关大院进行绿化美化。

13.招商引资目标考核激励奖补经费9310.00元，主要用于开展招商引资工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9160975.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加783541.43元，增长9.35%,完成年初预算的91.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6455993.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.47%,完成年初预算的84.83%。主要用于保障机关工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；人大监督、执法检查、代表培训、代表视察、议题调研的支出；保障人大代表履职的支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动及政策性增资追加人员经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1719372.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%,完成年初预算的117.47%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出433435.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的94.80%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,年初无此项预算。主要用于对县人大常委会机关大院绿化美化。造成预决算差异的主要原因是年度内增加了城乡绿化美化奖补资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出487173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的96.86%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81796.00元，决算为78624.35元，完成年初预算的96.12%；支出决算较上年增加887.14元，增长1.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59998.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.31%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为21796.00元，决算为18626.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.69%，完成年初预算的85.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9.14元，增长0.02%；公务接待费支出决算较上年增加878.00元，增长4.95%；具体是国内接待费支出决算18626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加878.00元，增长4.95%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81796.00元，支出决算为78624.35元，完成年初预算的96.12%，支出决算较上年增加887.14元，增长1.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59998.35元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为21796.00元，决算为18626.00元，完成年初预算的85.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是元谋县人大常委会办公室树牢过“紧日子”的思想，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加9.14元，增长0.02%；公务接待费支出比决算增加878.00元，增长4.95%，具体是国内接待费支出决算18626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加878.00元，增长4.95%；国（境）外接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是单位业务交流活动增多，接待任务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全国、省、州、县人大代表视察、调研工作和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大常委会到我县视察、调研的工作接待；省内外各县（市）人大到我县学习、考察的工作接待；人大代表联系工作的工作接待，基层部门来汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出611478.04元，比上年减少60391.49元，下降8.99%,主要原因是年内在职人员退休，单位在职人数减少，所以机关运行经费减少。运行经费主要用于机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县人民代表大会常务委员会资产总额901096.76元，其中，流动资产30521.98元，固定资产792045.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78529.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加292406.99元，其中固定资产增加195298.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额276291.20元，其中：政府采购货物支出276291.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800110101111