元谋县卫生健康局2024年度部门决算

监督索引号53232800336101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟定卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督与人口监测家庭发展股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱国卫生管理股、医政药政中（彝）医发展管理股、基层卫生与妇幼健康股、信息科教宣传股、健康产业发展股、防治艾滋病股12个股室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县卫生健康局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深入推进健康县城建设和国家卫生县创建，开展爱国卫生“7个专项行动”；提升健康水平，注重健康、加强锻炼，养成勤洗手、用公筷等良好习惯，环境卫生、公共卫生、食品卫生、个人卫生明显改善。二是全力打造宜养宜医宜居宜游康养环境，探索公立医院与养老机构融合发展道路。通过公办医疗机构和养老机构推动“医养结合”，实现老年人看病、养老融合。三是聚焦卫生健康基础设施短板问题，实施卫生健康基础设施建设项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康局2024年度政府性基金无预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县卫生健康局2024年度国有资本经营无预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局2024年度收入合计15849571.28元。其中：财政拨款收入15825571.28元，占总收入的99.85%；其他收入24000.00元，占总收入的0.15%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1178875.27元，下降6.92%。其中：财政拨款收入减少1172875.27元，下降6.90%；其他收入减少6000.00元，下降20.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：上级财政补助投入在卫生健康事业发展方面减少；其他收入减少的主要原因是州中心血站根据工作任务调减了无偿献血工作经费。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局2024年度支出合计16761094.19元。其中：基本支出5617813.28元，占总支出的33.52％；项目支出11143280.91元，占总支出的66.48％；无经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增减少1110501.77元，下降6.21%。其中：基本支出减少1099873.37元，下降16.37%；基本支出减少的主要原因是：乡村医生养老保险补助项目及部分计划生育奖补项目资金统计口径为基本支出，本年度决算报表系统取数统计为项目支出项目支出减少10628.40元，下降0.10%；项目支出减少的主要原因是：上年度上级财政安排重大公共卫生项目，本年度无此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县卫生健康局机构正常运转的日常支出5617813.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5322373.41元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295439.87元，占基本支出的5.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11143280.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．基本公共卫生服务项目支出729640.00元，主要用于组织开展基本公共卫生服务工作的经费支出。

2. 计划生育及优化生育补助项目支出6665065.00元，主要用于对符合条件的计划生育家庭发放各项国家政策规定的补助支出。

3. 基本药物制度乡村医生补助项目支出1892880.00元，主要用于发放乡村医生补助等经费支出。

4.健康云南考核以奖代补暨健康县城创建项目支出580000.00元，主要用于健康县城创建支出。

5.老龄事业发展及老年人保险补助项目支出129240.00元，主要用于提供老年人健康保障支出。

6.医疗服务与保障能力提升项目支出115800.00元，主要用于提升基层医疗卫生机构及村卫生室乡村医生服务水平，提升医疗服务与保障能力。

7. 水电移民村卫生室建设项目支出935522.91元，主要用于建设4个水电移民村委会新建标准化卫生室支出。

8. 内部控制建设示范单位创建项目支出20000.00元，主要用于卫生健康局机关创建内部控制示范单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出15825571.28元,占本年支出合计的94.42%。与上年相比减少1560985.80元，下降8.98%,完成年初预算的192.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1151534.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的105.04%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出14348969.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%,完成年初预算的211.26%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展卫生健康类事业发展工作任务项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级财政拨款的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出325067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的97.29%。主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29500.00元，决算为24750.00元，完成年初预算的83.90%；支出决算较上年减少17531.37元，下降41.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.81%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为4750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.19%，完成年初预算的50.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1122.37元，下降5.31%；公务接待费支出决算较上年减少16409.00元，下降77.55%；具体是国内接待费支出决算4750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16409.00元，下降77.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29500.00元，支出决算为24750.00元，完成年初预算的83.90%，支出决算较上年减少17531.37元，下降41.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为4750.00元，完成年初预算的50.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1122.37元，下降5.31%；公务接待费支出决算减少16409.00元，下降77.55%，具体是国内接待费支出决算16409.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是主要原因是我部门落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常交通管理执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局2024年机关运行经费支出295439.87元，比上年减少31323.56元，下降9.59%,主要原因是按照压减机关运行经费支出的要求，严格控制减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费10850元，水费1800元，差旅费18000元，公务接待费4750.00元，工会经费62609.04元，公务用车运行维护费20000.00元，其他交通费用16630.83元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县卫生健康局资产总额1611316.58元，其中，流动资产1086462.82元，固定资产507238.281元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17615.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1332602.56元，其中固定资产减少167469.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，其中：授予小微企业合同金额20000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800336101111