中国共产党元谋县委员会社会工作部2024年度部门决算

监督索引号53232800172701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建设征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会、商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、行业协会商会和两企三新股。

所属单位1个，分别是：元谋县党建引领基层治理办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中共元谋县委社会工作部，纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。2024年10月25日根据《元谋县财政局关于元谋县乡村振兴局公务用车划拨的批复》（元财资〔2024〕33号)文件同意将原元谋县乡村振兴局公务用车无偿划拨给中共元谋县委社会工作部管理使用。

三、重点工作概述

中共县委社会工作部自2024年3月22日挂牌成立以来，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以及习近平总书记关于社会工作的重要指示和中央社会工作会议精神，秉持“制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”的原则，按照州委社会工作部“35455”总体工作思路，聚焦主责主业，实现社会工作开局起步向好，奋力推动新时代社会工作高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中共元谋县委社会工作部2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中共元谋县委社会工作部2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会社会工作部2024年度收入合计1095791.41元。其中：财政拨款收入1095791.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1095791.41元，增长100%。其中：财政拨款收入增加1095791.41元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会社会工作部2024年度支出合计1095791.41元。其中：基本支出951249.24元，占总支出的86.81％；项目支出144542.17元，占总支出的13.19％；无上缴上级支出；经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1095791.41元，增长100%。其中：基本支出增加951249.24元，增长100%；项目支出增加144542.17元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出951249.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出890432.46元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60816.78元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党元谋县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144542.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公务经费32207.67元，主要用于保障县委社会工作部工作正常开展及公务用车运转正常。

2.开办经费58000.00元，主要用于保障县委社会工作部业务工作尽快步入正轨，日常工作正常开展。

3.履职能力提升专项资金54334.5元，主要用于统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党的工作、志愿服务、“两新”组织党建等工作，通过改善办公条件，提升信息化建设水平，切实提高履职能力和水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出1095791.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1095791.41元，增长100%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出882499.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%,年初无此项预算。主要用于统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党的工作、志愿服务、“两新”组织党建等工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出92544.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,年初无此项预算。主要用于本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出52644.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,年初无此项预算。主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支、事业人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出（退伍军人安置1人大病保险缴费）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,年初无此项预算。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是中共县委社会工作部2024年3月22日挂牌成立，年初未做一般公共预算财政拨款支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为22429.28元，支出决算较上年增加22429.28元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19962.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2467.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19962.28元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2467.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2467.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为22429.28元；支出决算较上年增加22429.28元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为19962.28元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2467.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因中共元谋县委社会工作部2024年3月22日挂牌成立，年初未做一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加19962.28元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加2467.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2467.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2467元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因：一是上年未做一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算；二是公务用车运行维护费支出19962.28元，主要用于公务用车采购燃油、维修保养、车辆保险和支付过桥过路费、年检费、北斗车载终端服务费等；三是公务接待费支出2467.00元，主要是接待省、州党委社会工作部检查指导我县机制牌子证明事项及友邻县委社会工作部交流学习“两新”党建工作经验做法发生的接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车采购燃油、维修保养、车辆保险和支付过桥过路费、年检费、北斗车载终端服务费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要是接待省、州党委社会工作部检查指导我县机制牌子证明事项及友邻县委社会工作部交流学习“两新”党建工作经验做法发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会社会工作部2024年机关运行经费支出60816.78元，比上年增加60816.78元，增长100%,主要原因是县委社会工作部2024年3月22日挂牌成立，年初未做机关运行经费支出预算。机关运行经费主要用于保障统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会党的工作、志愿服务、“两新”组织党建等工作正常开展发生的必要支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党元谋县委员会社会工作部资产总额107672.31元，其中，流动资产5359.96元，固定资产102312.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107672.31元，其中固定资产增加102312.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额70413.28元，其中：政府采购货物支出55600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14813.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800172701111