元谋县红十字会2024年度部门决算

监督索引号53232800356301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、宣传筹资股和赈济救护股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即元谋县红十字会。纳入元谋县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、2024年重点工作概述

1、普及应急救护知识，助推健康县城创建。扎实推进健康元谋行动，加大应急救护知识和技能普及力度，积极开展应急救护培训活动，进一步增强广大居民群众的健康意识和急救能力。目前，共开展持证培训401人次，应急救护普及培训10311人次。

2、广泛开展人道救助，助力乡村振兴和民生保障。围绕助医、助学、助困和脱贫帮扶，广泛开展人道救助。目前，开展医疗救助120人次；助学帮扶2601人次，投入资金43万元；认真开展“博爱送万家”活动，受益13458人次，投入资金3.5万元。

3、扎实开展人道动员工作，大力传播红十字精神。加强筹资动员，精心组织开展2024年楚雄州红十字会“5.8人道公益日和“99公益日”网络筹资活动,共获得网络筹资42.21万元。扎实做好“三献”动员，积极推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，目前 ，已参与开展5次无偿献血活动，1892人参与无偿献血，献血量达584460毫升，千人献血率14.97；造血干细胞捐献入库120人，人体器官捐献登记人数185人，今年3月份，实现了全县第一例造血干细胞捐献。筹集款物829.9万元，组织了4所小学的73名学生参加云南省红十字会滇苗助学“六一”绘画比赛活动。经评审，3名同学获优秀奖7名。

4、加强宣传动员。以“3·5学雷锋纪念日”、“5·8”世界红十字日等重大节点为契机，认真开展好宣传工作，发放各种宣传资料2000余份。充分利用微信、QQ等新媒体和网络平台，通过多渠道讲好红十字故事，传播好红十字声音，营造红十字事业发展的良好社会舆论氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县红十字会2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县红十字会2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县红十字会2024年度收入合计2075119.91元。其中：财政拨款收入1196378.41元，占总收入的57.65%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入878741.50元，占总收入的42.35%。

与上年相比，收入合计增加784300.88元，增长60.76%。其中：财政拨款收入减少65279.97元，下降5.17%；其他收入增加849580.85元，增长2913.45%。财政拨款收入减少主要原因是2024年在职转退休2人，调入1人，2024年人员经费支出比上年度减少。其他收入增加主要原因是，2023年其他收入有代扣个税手续费340.65元，楚雄州红十字会拨入99公益项目执行费22500.00元，楚雄州红十字会拨入造血干细胞工作经费6320.00元；2024年其他收入有楚雄州红十字会拨入9.9公益项目费412720.85元，水电移民应急救护培训费56400.00元，楚雄州红十字会拨入5.8人道公益日筹款项目执行费305541.60，9.9公益日. 博爱楚雄绿美家乡筹款项目执行工作经费40787.22元，补助第十个世界骨髓捐献者日活动经费8100.00元，楚雄州华阳职业培训学校转入培训费40000.00元，2022年5 8博爱家园项目尾款15191.83元。

二、支出决算情况说明

元谋县红十字会2024年度支出合计1689601.59元。其中：基本支出1157603.61元，占总支出的68.51％；项目支出531997.98元，占总支出的31.49％；没有上缴上级支出、没有经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加392718.92元，增长30.28%。其中：基本支出减少38367.25元，下降3.21%；项目支出增加431086.17元，增长427.19%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，基本支出减少的主要原因是在职转退休2人，调入1人，2024年人员经费支出比上年度减少。项目支出增加的原因是工作经费增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县红十字会机构正常运转的日常支出1157603.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1071801.77元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85801.84元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531997.98元。其中：基本建设类项目支出0.

1、应急救护培训经费30414.00元，主要用于开展应急救护知识培训材料的购置。

2、99公益项目执行经费65029.39元，主要用于扶贫济困，开展志愿者服务。

3、造血干细胞工作经费351.71元，主要用于造血干细胞捐献，人体器官及遗体捐献等“三献”工作。

4、工作经费436202.88元，主要用于开展红十字会本职工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1196378.41元,占本年支出合计的70.81%。与上年相比减少65279.97元，下降5.17%,完成年初预算的81.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1067700.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%,完成年初预算的81.54%。主要用于行政单位离退休59,513.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出88,097.60元，机关事业单位职业年金缴费支出139,818.94元；行政运行741,495.99元，一般行政管理事务38,774.80元，造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资晋级，保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出59525.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的90.29%。主要用于行政事业单位医疗保险支出30,988.25元，公务员医疗补助26,794.28元，其他行政事业单位医疗支出1,743.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资晋级，保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的76.95%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资晋级，保险缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2032.00元，完成年初预算的67.73%；支出决算较上年减少5605.20元，下降73.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2032.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5605.20元，下降73.39%；具体是国内接待费支出决算2032.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5605.20元，下降73.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2032.00元，完成年初预算的67.73%，支出决算较上年减少5605.20元，下降73.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2032.00元，完成年初预算的67.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子，严格把控“三公”经费的规定 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5605.20元，下降73.39%，具体是国内接待费支出决算2032.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5605.20.元，下降73.39%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实政府过紧日子，严格把控“三公”经费的规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省红十字会，楚雄州红十字会开展工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县红十字会2024年机关运行经费支出85801.84元，比上年减少6893.30元，下降7.44%,主要原因是在职人员退休2人，导致公务交通补贴减少公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4,436.00元，邮电费3,600.00元，差旅费1,990.00元， 公务接待费2,032.00元，工会经费19,053.84元，其他交通费用54,090.00元，其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县红十字会资产总额433,356.04元，其中，流动资产405,497.51元，固定资产27,858.53 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382605.25元，其中固定资产减少3283.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800356301111