元谋县中医医院2024年度部门决算

监督索引号53232800378101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中（彝）医药政策；参与拟定实施中（彝）医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中（彝）医医疗环境，为群众提供中（彝）医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中（彝）医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中（彝）医药人才培养，中（彝）医药继续教育工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：妇科、内科、外科、骨科、针灸科、康复科、急诊科、口腔科、脾胃病科、治未病科、精神心理科、专家门诊、功能科、检验科、办公室、药剂科、财务科、后勤科、护理部、设备科、感控办、公共卫生科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县中医医院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员186人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员186人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续巩固提升骨伤科、针推科2个省级重点专科建设成果，认真抓好康复科、妇科2个在建省级中医特色优势专科建设，确保3年建设周期内完成评审验收。

2.按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划》“二级以上综合医院和中医医院老年医学科基本实现全覆盖”要求，我院按照达标建设标准，积极开展老年病科建设工作，成立工作领导小组，明确工作职责，制定实施方案，完善工作机制，认真抓好工作落实。

3.加大人才引进积极开展“银铃医师”引进工作，定期到我院开展坐诊、带教、查房、业务指导、手术带教指导、新技术开展等工作，我院积极开展师承教育，每名“银铃医师”安排3名骨干医师进行跟师学习。

4.加强对口支援帮扶工作，与云南省中医医院建立“省管县用”对口帮扶关系。省中医医院选派针灸科、推拿科、骨科、泌尿外科等多个专业学科5名专家驻点帮扶我院发展。

5.加强医联体、医共体建设，逐步提高医疗质量和服务能力，促进业务发展: 一是加强医联体建设。加强与州中医医院医联体内涵建设，充分应用州中医医院资源优势，下派专家长期帮扶重点专科建设，提高诊疗水平，促进业务发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县中医医院2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，也国有资本经营预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元谋县中医医院2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县中医医院2024年度收入合计63,592,201.39元。其中：财政拨款收入6,228,000.41元，占总收入的9.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入52,312,971.03元，占总收入的82.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,051,229.95元，占总收入的7.94%。

与上年相比，收入合计减少20,130,966.07元，下降24.04%。其中：财政拨款收入减少3,048,439.62元，下降32.86%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,379,046.19元，下降2.57%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15,703,480.26元，下降75.66%。收入比上年减少的主要原因是财政基本补助比上年减少1,402,040.28元（本年度财政未补助第四季度人员经费于2025年补清），财政项目补助减少1,646,399.34元（其中：中医民族医院852,060元去年此项没有补助，基本公共卫生服务增加16,000元，重大公共卫生服务增加393,700元，突发公共卫生应急事件处理减少911,159.34元，中医民族医药专项减少2,000,000元本年度无此项补助），事业收入减少1,379,046.19元，主要是受医保支付制度和药品、耗材政策的改革等因素，其他收入减少15,703,480.26元，主要是去年向中国农业银行元谋支行贷款20,698,000.00元，本年度贷款减少15,698,000元，高校毕业生见习收入及本年利息收入减少5,480.26元。

二、支出决算情况说明

元谋县中医医院2024年度支出合计69,230,562.48元。其中：基本支出64,872,817.53元，占总支出的93.71％；项目支出4,357,744.95元，占总支出的6.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少22,225,958.67元，下降24.30%。其中：基本支出增加4,605,114.57元，增长7.64%；项目支出减少26,831,073.24元，下降86.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我院本年度贷款用于购买医疗、办公设备、办公费、印刷费、水电、人员经费等支出较上年减少22,225,958.67元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县中医医院机构正常运转的日常支出64,872,817.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,951,801.10元，占基本支出的47.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,921,016.43元，占基本支出的52.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,357,744.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.行政事业单位养老支出3,000元，主要用于离退休党支部工作经费支出，占项目支出的0.07%。

2.中医民族医院支出3,793,244.95元，主要用于医院搬迁建设项目以及设备购置支出，占项目支出的87.05%。

3.基本公共卫生服务支出135,000元，主要用于组织开展基本公共卫生服务工作的经费支出，占项目支出的3.1%。

4.重大公共卫生服务支出414,500元，主要用于精神科重症精神病人筛查及公卫科疟疾、艾滋病等筛查经费，占项目支出的9.5%。

5.突发公共卫生事件应急处置支出12,000元，主要用于疫情防控期间医务人员补贴，占项目支出的0.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,228,000.41元,占本年支出合计的9.00%。与上年相比减少3,048,439.62元，下降32.86%,完成年初预算的101.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1132676.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%,完成年初预算的91.31%。

9.卫生健康（类）支出4727094.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%,完成年初预算的107.38%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出368229.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的75.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出比决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县中医院资产总额136,920,526.23元，其中，流动资产14,128,751.58元，固定资产25,341,787.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程94,696,751.35元，无形资产2,753,235.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,719,946.22元，其中固定资产增加1,165,823.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额305,482.92元，其中：政府采购货物支出276,377.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,105.92元。授予中小企业合同金额305,482.92元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800378101111