元谋县疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53232800336301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

完成上级下达的疾病预防治制任务，负责辖区内疾病预防治制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防治制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、慢传科、慢病科、苗研办、免规科、监测科、检验科、急控科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县疾病预防控制中心。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

（一）传染病疫情稳中有降，重点疾病防治措施落实有力。

1.传染病疫情总体可控，突发公共卫生事件调查处置有效。传染病网络直报质量综合评价综合率为100%，全县无甲类传染病报告。

2.结核病防治工作：登记初诊病人完成率111.40%；登记管理率96.04%；患者规范管理率和规则服药率均为98.04%；阳性肺结核治愈率98.41%，耐药筛查率达95.83%；及时处理6条预警信息，处置学校结核病疫情5起，发生在元谋县辖区学校3起，筛查密接708例。

3.艾滋病防治工作：艾滋病病毒感染者抗病毒治疗覆盖率96.2%，转介成功率96.15%。2024年完成各类人群共225444份血清的HIV检测工作，检测率为97.1%。感染者配偶/固定性伴检查率为98%，累计感染者接受结核病检查的比例达99%。开展两次感染者互助小组走访慰问活动，覆盖55名感染者家庭。

4.提高急性传染病监测能力。稳步开展霍乱、手足口病、狂犬病、鼠疫、伤寒副伤寒等疾病监测任务。年内无一犬伤多人事件报告，无鼠疫疫情报告。

（二）全力做好免疫规划常规工作

以乡镇为单位规划疫苗接种率达93.54%。建立健全疫苗购进、储存、分发、使用、报废等制度，做好管理和技术上的指导工作，保障冷链系统正常运转，开展县内冷链设备档案信息维护，并将冷链设备数据和温度监测设备关联对接至省级免疫规划信息系统，确保冷链设备档案信息覆盖率达100%，温度监测信息真实、可控。

（三）持续推进慢性病综合防治。

2024年累计建立健康档案建档率96.33%。辖区65岁以上老年人建档率97.66%，健康管理率65.83%。糖尿病患者规范管理率85.53%。高血压患者规范管理率92.31%。严重精神障碍患者1体检率92.05%，规范管理率为98.7%。

（四）认真做好地方病防治工作

抽取黄瓜园镇、元马镇、新华乡、平田乡以及物茂乡203名8-10岁儿童和101名孕妇开展尿碘、盐碘含量检测以及甲状腺B超检查，儿童碘盐合格率为98.52%，孕妇碘盐合格率97.03%，儿童甲状腺肿大率2.46%。采集41份元谋县饮水型地方性氟中毒病区工程水样进行氟含量检测。对6个病区乡的16所中心小学饮用水情况进行调查。

（五）积极做好卫生监测工作

1.食源性疾病监测。食品安全风险监测到位，2024年未出现食源性疾病引起人员死亡的情况。

2.城乡饮用水水质监测。城市饮用水合格率100%，完成网络直报并在元谋县人民政府官方网站主动公开。在全县10乡镇设20个农村饮用水水质监测点和3所农村学校监测点，对水样进行氯化物、硫酸盐、总硬度等35个项目检测，枯水期和丰水期监测城市水和农村饮用水水样102份，合格率达85.29%。

3.职业危害因素监测。依托职业病监测信息系统，继续对存活的1名职业性尘肺病患者进行随访调查。

4.学校卫生。完成我县7所学校（2所中学、2所幼儿园、2所小学、1所高中）共2096名学生近视及常见病监测工作，任务完成率100%。完成10所农村义务教育学校，学生营养改善计划学生营养健康状况监测，开展33所学校（中学11所，小学22所）21460学生体检工作。采集县内5家托幼机构共200份样品，进行重点消毒效果监测与评价。办理健康证11954份。开展食源性疾病病例和暴发事件监测、地方病防治工作规范、病媒生物防制等业务知识培训7次。

（六）实验室能力建设进展显著。

2024年新增采购设备40台件，新增项目10项。开展检验项目达标率为94.21%。检验科人员参加实验室检验业务培训班22人次。检测腹泻病例样本365人份，饮用水水样霍乱弧菌检测212份。鼠疫监测181份，血清学实验75份，昆虫细菌检测91组。检测手足口样本119份，布鲁氏菌检测43人次，炭疽杆菌检测12人次，水质检验581份。对学校、医院、养老院、客运站、快递店、超市等重点机构、重点人员采集样本574份，食品风险监测采样2次，检测样本22份。

（七）积极开展心脑血管疾病高危人群筛查与干预项目工作。

2024年完成45-74岁人群初筛检查41774人，排查高危人群8336人。增强居民预防心脑血管疾病意识，降低心脑血管疾病的发病率和死亡率。

（八）抓实抓细安全生产工作。

安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局，中心坚守人民至上、生命至上的思想理念，常检查常学习，筑牢守好安全生产的堤坝，全力以赴抓好各项安全责任措施落实。年内单位无安全生产事故发生，组织全体干部职工学习各类事故教训8次，安全生产培训5次（线下培训2次，线上培训3次），开展应急演练2次，深入开展单位内部安全生产隐患排查整治12次，查找问题立行立改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县疾病预防控制中心2024年度没有政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2024年度收入合计15741425.16元。其中：财政拨款收入11406330.61元，占总收入的72.46%；事业收入4335094.55元（含教育收费0.00元），占总收入的27.54%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少-1068098.05元，下降-6.35%。其中：财政拨款收入减少-4010373.61元，下降-26.01%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加3009445.96元，增长227.02%；其他收入减少-67170.40元，下降-100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是因年内财政拨款项目资金减少，所以一般公共预算财政拨款收入较上年减少。事业收入增加的主要原因是我单位新开展疫苗临床试验科研项目，所以事业收入较上年增加。其他收入减少的年内无非财政补助项目补助，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2024年度支出合计13095225.23元。其中：基本支出10110681.67元，占总支出的77.21％；项目支出2984543.56元，占总支出的22.79％；经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少-4099666.38元，下降-23.84%。其中：基本支出增加1167940.28元，增长13.06%；项目支出减少-5267606.66元，下降-63.83%；基本支出增加主要原因是因我单位新开展疫苗临床试验科研项目，相关支出增加，所以基本支出增加；项目支出减少主要原因是年内财政拨款项目资金减少，对应支出减少，所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10110681.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8121966.47元，占基本支出的80.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1988715.20元，占基本支出的19.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2984543.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：

1.预防性健康体检项目支出60000元，主要用于预防性体检试剂耗材采购，占项目支出的2.01％；

2.省对下专项转移支付项目支出9041元，主要用于开展麻风病防治、城市饮水水检测检验工作和核酸检测工作试剂耗材、相关培训、下乡、宣传、耗材采购，占项目支出的0.30％；

3.医疗服务与保障能力提升项目支出118208.50元，主要用于应急物资采购、城市饮用水监测能力提升，占项目支出的3.96％；

4.基本公共卫生服务项目支出542427.74元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的18.17％；

5.重大传染病防治项目支出2235866.32元，主要用于开展重大传染病防治工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的74.91％；

6.新冠病毒疫情防治医务人员临时性工作补助项目支出19000元，主要用于发放医务人员临时性工作补助，占项目支出的0.65％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

元谋县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11406330.61元,占本年支出合计的87.10%。与上年相比减少-5243447.57元，下降-31.49%,完成年初预算的123.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1569986.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%,完成年初预算的91.45%；主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出9317371.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%,完成年初预算的133.40%；主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险等基本支出；保障开展卫生健康项目支出（基本公共卫生服务、重大传染病防治、基本药物制度补助）。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出518973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的92.82%；主要用于保障人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况”

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为94803.00元，完成年初预算的158.01%；支出决算较上年减少-56180.35元，下降-37.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为86705.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.46%，完成年初预算的173.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8098.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.54%,完成年补预算的80.98。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-46219.35元，下降-34.77%；公务接待费支出决算较上年减少-9961.00元，下降-55.16%；具体是国内接待费支出决算8098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-9961.00元，下降-55.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为94803.00元，完成年初预算的158.01%，支出决算较上年减少-56180.35元，下降-37.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为86705.00元，完成年初预算的173.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为8098.00元，完成年初预算的80.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内上级检查指导次数较上年减少，所以“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-46219.35元，下降-34.77%；公务接待费支出决算减少-9961.00元，下降-55.16%，具体是国内接待费支出决算8098.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内上级检查指导次数较上年减少，所以“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于保障应急处突、疫苗配送、下乡调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位到我部门开展调研、考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县疾病预防控制中心资产总额20180741.1元，其中，流动资产8347187.05元，固定资产5016507.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5474950.78元，无形资产1342095.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2798755.17元，其中固定资产增加831822.78元。处置房屋建筑物5平方米，账面原值4860.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产227项，账面原值1809235.06元，实现资产处置收入6150.00元；出租房屋.0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额322324.00元，其中：政府采购货物支出322324.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额322324.00元，其中：授予小微企业合同金额322324.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800336301111