元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

监督索引号53232800376301000

目录

第一部分 部门概况

一、职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、职责

负责公共卫生职责，计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查，孕期出生缺陷综合防控，全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室；妇产科；儿科；公共卫生科；检验科；护理部；药剂科；医技科；医务科；财务科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县妇幼保健计划生育服务中心。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）加强了儿科综合力量。在元谋县紧密型医共体带动下，结合国家“一老一小”关怀服务措施，根据元谋县卫生健康事业高质量发展三年行动方案通知要求，我中心儿科住院部在总院儿科带领下于2024年9月1日正式开诊。儿科住院部位于医院门诊楼3楼，占地面积600平方米，共设置了3间病房、9张床位，设有专用的医生办公室、抢救室、治疗室等，病房内设施齐全。儿科住院部现有医护人员15人，其中医师6人，护士9人，由元谋县第一人民医院委派高年资专业娴熟、经验丰富、技术力量雄厚的儿科医生坐诊，以儿童常见病治疗为基础，全天24小时接诊新生儿黄疸、急性上呼吸道感染、毛细支气管炎、过敏性咳嗽、儿童肺炎、支原体肺炎、化脓性扁桃体炎、胃肠功能紊乱等一系列儿科常见疾病和多发疾病。2024年9月2日已收治1名住院病人。

（二）检验中心统筹规划。我中心检验科在总院检验科调配指导下，完成我中心检验科室的整改。元谋县第一人民医院检验科主任龙金伟任检验科主任），元谋县第一人民医院检验科微生物室组长，负责检验科技术指导，目前检验科有副主任检验师2人，主管检验师3人，检验师2人，检验士3人。有生化分析仪、血球分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、超敏反应蛋白测定分析仪等设备。可自主开展血常规、尿液分析、生化分析、阴道分泌物分析、电解质分析等项目。

（三）人才队伍建设持续发力。为提高医务人员的诊疗技术水平，引进新技术新项目，妇幼保健院2023年派出4名医务人员到昆明市妇幼保健院和云南省肿瘤妇幼保健院学习，派出1人参加基层人才对口培养进修。现可开展儿童先天性髋关节脱位、隐睾、鞘膜积液、肠系膜淋巴结等部位超声检查，宫颈利普刀手术治疗，儿童保健部营养风险测评正在准备中；2024年度已选派1人到楚雄州妇幼保健院进修妇产科；1人到云南省肿瘤医院进修乳腺、甲状腺超声诊断，后续计划分阶段派出4人到上级医院学习。

（四）辖区妇幼健康业务管理评价稳步推进。医院针对2024年度督导考核反馈存在的重点问题和薄弱环节持续发力；跟进督导，并开展有针对性的培训指导，确保基本公共卫生服务妇幼保健项目工作规范有序。适龄妇女“两癌”筛查普惠项目也得到顺利实施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计18493996.87元。其中：财政拨款收入11889406.66元，占总收入的64.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6604590.21元（含教育收费0.00元），占总收入的35.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1225510.58元，下降6.21%。其中：财政拨款收入增加1252745.13元，增长11.78%；无上级补助收入；事业收入减少2478255.71元，下降27.29%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。原因是：本年度业务收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计18533443.84元。其中：基本支出15697140.88元，占总支出的84.70％；项目支出2836302.96元，占总支出的15.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1061114.25元，下降5.42%。其中：基本支出减少2010871.51元，下降11.36%；项目支出增加949757.26元，增长50.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。原因是:卫生健康工作目标任务变化，本年度财政补助项目拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出15697140.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9053103.70元，占基本支出的57.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6644037.18元，占基本支出的42.33％。

（二）项目支出情况

2024年度保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出2836302.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务2428160.84元，项目开展内容为家庭医生签约服务等工作，确保辖区公共卫生任务完成，确保群众生活稳定，社会安全，占项目支出的85.61%；

2.重大公共卫生服务167573.02元，项目开展内容艾滋病防治等工作，占项目支出的5.9%

3.医疗卫生事业发展项目支出29869.10元，项目开展内容为卫生健康事业发展省对下专项（危急孕产妇抢救）等支出，占项目支出的1.05%；

4.综合能力提升项目前期工作经费188000.00元，占项目支出的6.62%；

5.突发公共卫生事件应急处置，临时性工作补助中央补助资金2700.00元，占项目支出的0.01%；

6.内部控制示范单位创建补助资金20000.00元，占项目支出的0.71%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出11889406.66元,占本年支出合计的64.15%。与上年相比增加871009.62元，增长7.91%,完成年初预算的129.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1821204.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%,完成年初预算的102.09%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9486629.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%,完成年初预算的139.07%。保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出581573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%,完成年初预算的96.39%。在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75760.96元，决算为75760.96元；支出决算较上年增加75760.96元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75760.96元，决算为75760.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加75760.96元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为75760.96元，支出决算较上年增加75760.96元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75760.96元，决算为75760.96元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行维护费支出增加原因是：公务用车运行维护费支出未纳入预算，公车保险、维修、下乡过路费的增加。其他决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加75760.96元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.0X元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的原因是：公务用车运行维护费支出未纳入预算，公务用车运行维护费支出保险、维修、过路费、燃油费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县妇幼保健计划生育服务中心资产总额18407373.04元，其中，流动资产2135307.37元，固定资产15668849.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产452960.3元（净值），其他资产150256.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2404852.31元，其中固定资产增加4533138.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值491683元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额106690.00元，其中：政府采购货物支出106690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额106690.00元，其中：授予小微企业合同金额106690.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800376301111