元谋县元马镇能禹卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232800377001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

为辖区群众提供基本公共卫生和基本医疗服务工作。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。提供基本医疗服务，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务。受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门急诊科，公共卫生科，药剂科，中医科，医技科，妇科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县元马镇能禹卫生院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展基本医疗业务服务，保障辖区内居民医疗保障。

2.国家基本药物制度实施情况：实行网上统一采购并保证零差率销售严格按照国家基本药物制度规定网上采购基本药物。

3.基本公共卫生服务工作开展情况：对辖区0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，接种率以乡级为单位达到95%。65岁以上老年人健康管理：2024年完成体检 1585人，健康管理人数2116人，健康管理率 88.14 %；死因监测工作：按时上报辖区死亡人数，填写死亡登记卡并进行网络直报，年内完成死因监测上报43人，已按要求完成下达的工作任务；严重精神障碍患者管理：现管理严重精神障碍患者104人，完成体检共计65人，体检率62.50%，已按进度要求完成体检任务；开展有针对性个体化的健康教育服务人次为3556人次，发放印刷资料共计868份，按要求播放音像种类，累计播放种类9种,播放次数75次，233小时，累计更换宣传栏12期，开展健康教育咨询活动4期，接受咨询人次226人，乡级举办知识讲座累计5期，参加讲座人次数239人，村级举办知识讲座累计12期，参加讲座人次数322人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇能禹卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；元谋县元马镇能禹卫生院2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇能禹卫生院2024年度收入合计3,425,629.88元。其中：财政拨款收入1,572,461.98元，占总收入的45.90%；无上级补助收入；事业收入1,853,167.90元（含教育收费0.00元），占总收入的54.10%；无经营收入；无附属部门上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少50,622.68元，下降1.46%。其中：财政拨款收入减少150,440.19元，下降8.73%；无上级补助收入；事业收入增加99,817.51元，增长5.69%；无经营收入；无附属部门上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是财政减少对卫生院项目经费的拨入；事业收入增加的主要原因是医疗服务能力提升，开展中医适宜技术，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇能禹卫生院2024年度支出合计3,127,467.66元。其中：基本支出3,079,915.96元，占总支出的98.48％；项目支出47,551.70元，占总支出的1.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少412,888.50元，下降11.66%。其中：基本支出减少357,440.20元，下降10.40%；项目支出减少55,448.30元，下降53.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。主要原因一是人员经费支出比上年减少，乡镇卫生院实行基本药物采购制度，药品采购支出下降；二是门诊病人数量减少，对应的卫生材料支出下降，用于医疗业务成本支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇能禹卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,079,915.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,524,910.28元，占基本支出的49.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,555,005.68元，占基本支出的50.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县元马镇能禹卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,551.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本药物制度补助项目经费47,551.70元，主要用于保障我部门实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇能禹卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,572,461.98元,占本年支出合计的50.28%。与上年相比减少150,440.19元，下降8.73%，完成年初预算的99.53%。主要原因是医院医疗业务收入增加，部分设备及专用材料使用自有资金支付，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出314,593.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.01%，完成年初预算的101.47%。主要用于保障人员养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数上调，增加社会保障支出，补做项目库导致本年决算数增加。

9.卫生健康（类）支出1,163,512.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%，完成年初预算的99.42%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等医院医疗业务成本支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是我部门2024年退休在职在编人员2人，人员工资福利支出减少，未完成年初预算，所以决算数据小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的94.79%。主要用于保障医院职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我部门2024年退休在职在编人员2人，人员工资福利支出减少，未完成年初预算，所以决算数据小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇能禹卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，卫生院资产总额3,621,695.46元，其中，流动资产1,068,235.05元，固定资产1,919,201.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产634,258.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,746.90 元，其中固定资产增加22,400.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800377001111