元谋县羊街镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232800377201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，诊疗科，药房，护理科，化验室，妇计科，公共卫生科，后勤科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县羊街镇中心卫生院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）提供综合医疗服务情况。

1.以扎实开展卫生技术人员“三基三严”岗位技能比武活动为契机，立足岗位，注重实效地在院内进行技能培训。全年开展了心肺复苏术、急性有机磷中毒、创伤处理与转运、等相关急诊急救知识培训，护士 “三基”理论知识及护士岗位基本技能操作(心肺复苏基本生命支持技术、静脉留置针输液技术)竞赛等活动。营造良好学术氛围，很好地促进了年轻卫生技术人员综合技能的提高，逐步形成按规范操作、按标准落实的运行机制。

2.成立了护理质量管理小组，实施持续“严抓细管”的措施，护理质量持续改进、服务能力进一步提升。我院基础护理全年合格率达90%，急救物品完好率达99%，护理人员“三基”考核合格率达100%。

3.认真组织和督促医务科、护理部、感控科、药事委员会等职能科室定期开展医疗质量检查活动，对病历、处方的书写，抗生素的使用以及消毒隔离执行情况进行认真检查，综合分析，并严格按照医院管理制度进行奖罚。同时，充分发挥行政、后勤职能部门的协调、指导、督查等作用，为临床一线工作开展提供强有力的后勤保障。由于措施得力，医疗护理质量稳步上升，2024年以来无重大医疗差错事故发生。

4.‌特色专科建设，结合乡镇实际，重点持续发展中医科，中医科实现了收治住院病例，不断发展中医特色疗法，加强了儿童保健和康复服务，满足了群众多元化健康需求。新开设了口腔科医疗服务，填补了羊街镇口腔医疗空白，口腔科诊疗业务逐月提升，在建牙片室预计2025年1月投入使用，将为口腔诊疗业务的安全与发展提供有力保障。

（二）加强药事管理、基本药物制度稳步推进。

建立了药品供应保障机制和制度，成立了药品供应保障工作小组，明确了工作职责和任务，确保药品供应的及时性和稳定性。在监测和预警方面，依托全信息化系统，加强对短缺药品的监测，及时掌握药品供应情况，提前预警并采取应对措施。积极利用国家短缺药品多源信息采集平台，建立协同监测机制，实现原料药和制剂在注册、生产、采购、价格等方面的信息联通共享和协同监测。加强基本药物与集采药品的配备和使用规范管理，促进基本药物与集采药品保障供应和优先配备，加强用药监管和考核。通过规范管理，确保了药品的稳定供应、及时掌握了药品供应情况，提前采取了应对措施，确保患者用药需求得到满足。

（三）基本公共卫生服务工作开展情况。

1.心脑血管疾病筛查工作。心脑血管高危筛查筛查任务完成率107%，高危筛查任务完成率145%，，转诊率92.93%。

2.0-6岁儿童管理。新生儿访视率100%；0-6岁儿童健康管理率100%；0-3岁儿童健康管理率100%；5岁以下儿童死亡率0‰；婴儿死亡率0‰。

3.是孕产妇健康管理。2024年未发生孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生，无高危产妇流失，均住院安全分娩。

4.疾控工作开展情况。65岁及以上老年人健康管理率103%；高血压患者规范化管理率达91.83%；糖尿病患者规范化管理率达89.26%；重性精神疾病患者管理率为98%，体检率87%；传染病及时报告率100%；居民健康档案建档率106.3%。

5.健康教育情况。发放健康教育宣传资料9448人份。播放健康教育音像257次1254小时。完成健康教育宣传栏累计更新66期次。开展公众健康咨询活动13场次。开展健康知识讲座12场次。

6.中医药管理情况。开展老年人中医药管理服务1543人，管理率81.6%。开展儿童中医药管理服务326人，管理率86.93%。

7.是孕优与扶贫工作情况。完成国家免费孕前优生健康检查67对134人。免费发放叶酸片158人286瓶。发放免费避孕药具956人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县羊街镇中心卫生院2024年度政府性基金预算拨款无收支，国有资本经营预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2024年度收入合计8248146.28元。其中：财政拨款收入4001540.27元，占总收入的48.51%；事业收入4246606.01元（含教育收费0.00元），占总收入的51.49%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少-1288811.57元，下降-13.51%。其中：财政拨款收入减少-27867.94元，下降-0.69%；无上级补助收入；事业收入减少-1260943.63元，下降-22.89%；事业收入减少主要原因是年末医保款未及时拨付，所以事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇中心卫生院2024年度支出合计8662990.69元。其中：基本支出7146817.34元，占总支出的82.50％；项目支出1516173.35元，占总支出的17.50％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少-1078483.55元，下降-11.07%。其中：基本支出减少-752177.03元，下降-9.52%；项目支出减少-326306.52元，下降-17.71%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是年内对卫生院投入力度减少，公用经费减少；项目支出减少主要原因是年内财政拨款项目资金减少，对应支出减少，所以项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县羊街镇中心卫生院机构正常运转的日常支出7146817.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2485366.92元，占基本支出的34.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4661450.42元，占基本支出的65.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1516173.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“三支一扶”补助项目支出98885.00元，主要用于“三支一扶”人员工资及社保缴费支出，占项目支出的6.52％；

2.医疗卫生事业健康发展三年行动计划补助资金24920.57元，主要用于提升基层服务能力建设，进行手术室改造，提升基层服务能力支出，占项目支出的1.65%。

3.基本药物制度补助项目支出165471.78元，主要用于医疗设

备购置及药品耗材采购，占项目支出的10.91％；

4.家庭医生签约补助项目支出5996.00元，主要用于家庭医生签约服务支出，占项目支出的0.40%；

5.基本公共卫生服务项目支出1124000.00元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的74.13％；

6.重大传染病防治项目支出94200.00元，主要用于开展心脑血管疾病筛查、艾滋病快速检测点改造、精神卫生、传染病防治工作采购耗材，占项目支出的6.21％；

7.新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助项目支出2700元，主要用于发放医务人员临时性工作补助，占项目支出的0.18％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4001540.27元,占本年支出合计的46.19%。与上年相比减少-294272.12元，下降-6.85%,完成年初预算的163.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出456663.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%,完成年初预算的125.91%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出3385093.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%,完成年初预算的175.11%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险等基本支出；保障开展卫生健康项目支出（基本公共卫生服务、重大传染病防治、基本药物制度补助）。造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出159783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的100.58%。主要用于保障人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及住房公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我部门资产总额4764938.08元，其中，流动资产1883250.78元，固定资产2881229.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产457.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少814086.94元，其中固定资产减少137810.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额186494.30元，其中：政府采购货物支出186494.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额186494.30元，其中：授予小微企业合同金额186494.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800377201111