元谋县江边乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53232800377601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：妇幼保健科、计划生育科、预防接种科、检验科、公卫科、综合门诊科、中医科、药房科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县江边乡卫生院。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、临床医疗工作：①建立健全质控职能，加大督导检查力度。②不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。③进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。组织各医务人员学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。切实注重病历内涵质量的提高，要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。④抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，成立医院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。

2、护理工作：①建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在分管院长的领导下独立开展全院的护理工作。②制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。③进一步规范各种护理文书，填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。④以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训学习，每季度开展业务学习和“三基”培训。⑤严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。做好全院医疗废物转运工作，确保全院医疗废物48小时内转运。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县江边乡卫生院2024年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。元谋县江边乡卫生院2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。元谋县江边乡卫生院2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边乡卫生院2024年度收入合计5003637.22元。其中：财政拨款收入3201785.96元，占总收入的63.99%；无上级补助收入；事业收入1801851.26元（含教育收费0.00元），占总收入的36.01%；万元经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加56364.00元，增长1.14%。其中：财政拨款收入减少77686.92元，下降2.37%；无上级补助收入；事业收入增加134050.92元，增长8.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。，主要原因是：财政拨款收入减少的主要原因是人员变动，财政补助的人员经费收入比上年减少，事业收入增加主要原因是医疗服务能力提升医疗业务收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡卫生院2024年度支出合计5200791.65元。其中：基本支出3853712.41元，占总支出的74.10％；项目支出1347079.24元，占总支出的25.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加482161.07元，增长10.22%。其中：基本支出增加341160.01元，增长9.71%；项目支出增加141001.06元，增长11.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增涨主要原因是业务成本相应增加；项目支出增涨主要原因是卫生院因医疗需求，增加慢病示范点的设立和中医药示范点的设立，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县江边乡卫生院机构正常运转的日常支出3853712.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1854706.72元，占基本支出的48.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1999005.69元，占基本支出的51.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县江边乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1347079.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗卫生事业发展项目支出539562元，项目开展内容为乡村基本医疗保险缴费、补助资金、签约家庭医生，三支一扶生活补助等，占项目支出的40.05%；

2.基本药物制度补助项目支出82563元，项目开展内容为医疗设备购置及药品耗材采购，占项目支出的6.13%；

3.基本公共卫生服务项目支出615000.00元，项目开展内容为开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的45.65%；

4.重大公共卫生服务项目支出68100.33元，主要用于开展疫苗接种、艾滋病防治等工作，占项目支出的5.06%。

5.“三支一扶”计划补助资金中央州级、县级补助资金41853.91元，主要用于开展卫生院人才引进费用支出，占项目支出的3.11%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3201785.96元,占本年支出合计的61.56%。与上年相比减少45189.01元，下降4.34%,完成年初预算的146.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出385141.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的115.84%主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2703242.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%,完成年初预算的158.29%主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的78.96%主要用于保障人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县江边乡卫生院资产总额9450638.55元，其中，流动资产835536.34元，固定资产8615102.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18022.32元，其中固定资产增加647962.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额647962.00元，其中：政府采购货物支出647962.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额647962.00元，其中：授予小微企业合同金额647962.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800377601111