元谋县残疾人联合会部门2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和宣教就业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即元谋县残疾人联合会。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.残疾人康复工作有效推进。一是认真做好残疾儿童康复救助工作。协调组织安宁鑫湖医院对我县17周岁以下肢体、智力、听力、言语残疾儿童进行康复救助筛查，共有32名特殊儿童参与了筛查，现场咨询问题100余个。与大姚县平安医院达成残疾儿童康复定点事宜，进一步扩大了我县残疾儿童康复定点医治范围。截止10月底，我县共救助残疾儿童26人次，发放救助金40.3万元。二是认真做好残疾人成人康复救助工作。共救助残疾人成人13人次，发放救助金3.5万元。三是认真开展残疾人辅助器具精准康复服务行动。截至目前，共免费发放残疾人各类辅助器具533件。其中：发放成人坐便轮椅50辆、成人铝合金轮椅100辆、儿童轮椅6辆、坐便椅103台、腋下双拐107副、单拐杖102支、四脚拐杖47支、沐浴椅3台、助行器5台、盲杖10支。四是认真做好全国持证残疾人基本状况调查工作。组织村（社区）残疾人联络员、专职委员和县乡残联工作人员深入残疾人家中完成2024年持证残疾人基本信息、就业、就医等调查摸底8050余人次，做到情况清、底数明，全面掌握持证残疾人的基本状况。

2.抓好抓实残疾人宣教就业工作。一是今年5月19日，是第34个全国助残日。元谋县紧扣“科技助残，共享美好生活”活动主题，组织部分县政府残工委成员单位在元马镇莲花塘小广场，集中开展助残日活动。10乡镇利用乡镇赶集日开展了丰富多彩的助残日活动。助残日活动当天，共悬挂布标28条，粘贴宣传标语130条，共印发《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人教育条例》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》和《残疾人两项补贴政策解答》，发放布袋、围腰、残疾预防、民法典等宣传单1068份，接受群众法律咨询、政策咨询378人次。县残联向7名重度肢体残疾人免费发放轮椅，组织了6名盲人按摩师为群众免费按摩48人次，在回馈社会的同时，也为盲人按摩事业作了宣传。元谋县第一人民医院、元谋县中医院、元谋县第二人民医院医护人员为群众免费测量血压、血糖467人次，接受健康咨询168人次。元谋自然之声助听器开展免费检测听力、助听器免费试听38人次。元谋援益社会工作服务中心组织人员开展了助残日活动现场助残志愿温馨服务。10乡镇利用赶集日开展了助残日集中宣传活动，组织助残志愿者深入到敬老院开展了“一老一小”关心关爱志愿服务。深入物茂乡、平田乡走访慰问困难残疾人，并组织一家爱心企业为3户贫困残疾人家庭赠送了3台全自动洗衣机，切实改善了他们生活质量。

二是组织开展困难残疾人实用技术培训。举办农村困难残疾人实用技术培训班2期，共50余名残疾人参加培训。三是组织开展按比例安排残疾人就业年审工作。完成65个用人单位87名残疾职工年审工作。四是开展残疾人就业推荐工作。组织17名有就业意向的残疾人到楚雄参加云南省2024年就业援助月专项活动暨残疾人就业楚雄专场招聘会。及时向企事业单位协调，推荐残疾人到企事业单位就业。通过了解洽谈，向县法院、县委政法委、县纪委、县住建局、县交运局等单位推荐8名残疾人进行面试。五是做好残疾人就业创业示范户补助金申报审核发放。完成10户10万元助残就业“十百千万工程”项目的审核及资金发放。六是做好残疾人信访维权工作。共接待残疾人来信来访70余人次，办结率达100%，接待救助外地乞讨人员人员46人次，发放救助金1380元，未发生残疾人赴京、进省、上州越级上访，集体上访情况。

3.抓好抓实残疾人社会保障工作。一是抓好残疾人证办理有关工作。协调组织县医院、县中医医院医生深入新华乡、平田乡开展上门入户评残，办理残疾人证100本。截至目前，全县共有持证残疾人8071人。在持证残疾人中，视力残疾1653人；听力残疾419人；言语残疾147人；肢体残疾3835人；智力残疾426人；精神残疾1142人；多重残疾449人。其中，重度残疾达3151人（一级1349人，二级1802人）、占比39%，三级1681人，四级3239人。二是组织实施阳光家园政府购买残疾人服务工作。组织第三方服务机构为200名服务对象开展5次/人上门服务工作。三是做好残疾人“两项补贴”发放工作。按照“个人申请、乡镇初审、县残联审核、县民政局审定”四个步骤，规范程序，为全县符合条件的重度、困难残疾人及时享受“两项补贴”惠民政策，并确保不落一户。四是抓好残疾人机动轮椅车燃油补贴争取及发放。2024年共审核发放2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴136人、补贴资金共计35400元。五是为就读高中、大学的13名残疾人及残疾人子女发放助学金16500元。六是认真组织开展2024年春节走访慰问残疾人活动。春节前夕，州残联领导到我县走访慰问贫困残疾人家庭15户，每户发放慰问资金500元，慰问残疾人托养中心1500元，共发放慰问金9000元；我县春节前夕开展走访慰问贫困残疾人300户，每户发放慰问资金400元，共发放慰问金12万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县县残联2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残疾人联合会2024年度收入合计3416195.02元。其中：财政拨款收入3416195.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加64910.45元，增长1.94%。其中：财政拨款收入增加64910.45元，增长1.94%，主要原因是2024年上级下达的残疾人就业、残疾人康复和残疾人事业彩票公益金等项目经费有所增加；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

元谋县残疾人联合会2024年度支出合计3416195.02元。其中：基本支出1440186.17元，占总支出的42.16％；项目支出1976008.85元，占总支出的57.84％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加16166.70元，增长0.48%。其中：基本支出减少83509.94元，下降5.48%，基本支出减少的主要原因是2024年有2人退休，单位运行费用减少，所以基本支出费用减少；项目支出增加99676.64元，增长5.31%，项目支出增加的原因是2024年残疾人康复、残疾人宣教、残疾人事业彩票公益金项目经费与上一年相比财政拨款收入较多，所以支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1440186.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1333045.49元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107140.68元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1976008.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复支出1220500元，主要用于开展残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具适配等相关工作；

2.残疾人就业支出361000元，主要用于开展残疾人托养服务、困难残疾人实用技术培训、残疾人职业技能培训、残疾人就业服务及就业创业等相关工作；

3.其他残疾人事业支出390508.85元，主要用于开展残疾人精准康复及辅助器具适配及残疾人托养服务工作。

4.其他支出4000元，用于开展春节前夕走访慰问困难残疾人工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2267546.17元,占本年支出合计的66.38%。与上年相比减少10388.06元，下降0.46%,完成年初预算的138.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2105389.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于残疾人康复、就业、体育等残疾人事业及单位行政运行费。

9.卫生健康（类）支出69911.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于单位职工工伤保险、医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出92245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为9159.95元，完成年初预算的70.46%。支出决算较上年减少3540.05元，下降27.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为7588.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.85%，完成年初预算的75.89%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1571.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.15%，完成年初预算的52.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2411.05元，下降24.11%；公务接待费支出决算较上年减少1129.00元，下降41.81%；具体是国内接待费支出决算1571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1129.00元，下降41.81%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为9159.95元，完成年初预算的70.46%，支出决算较上年减少3540.05元，下降27.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为7588.95元，完成年初预算的75.89%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1571.00元，完成年初预算的52.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县残联严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严控一般性支出，确保“三公”经费支出不超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2411.05元，下降24.11%；公务接待费支出决算减少1129.00元，下降41.81%，具体是国内接待费支出决算1571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县残联严格贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，严格控制公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要上级部门到我县调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县残疾人联合会2024年机关运行经费支出107140.68元，比上年减少11868.04元，下降9.97%,主要原因是差旅费、其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费13350元、水费628元、电费2950.24元、邮电费3600元、差旅费3427元、公务接待费1571元、工会经费14293.92元，公务用车运行维护费7588.95元、其他交通费用59731.57元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县残疾人联合会资产总额9373103.36元，其中，流动资产1927.16元，固定资产8258857.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1112319.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1793383.23元，其中固定资产增加681110.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。