元谋县羊街镇2019年度部门决算

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元谋县羊街镇2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县羊街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县羊街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，深入推进农村各项改革，全面激发农村发展活力。多项举并措谋发展，稳增长工作取得了一定成效，基本实现“大收官”；全员参与抓创先，大比拼工作有真效。羊街镇自开展“干在实处，走在前列”大比拼工作以来，坚持与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，注重创新载体和示范引领，以“六个年”和“十个一”警示教育为借力点，，助推全镇各项工作干在实处，走在前列；调结构抓改革，产业建设有新亮点。一是认真抓好春耕生产工作。二是扎实开展“三农”保险收缴工作。三是全面完成烤烟移栽工作。四是集镇大牲畜交易和屠宰市场运营良好,依洒彝村畜牧养殖小区改造完成；科学规划和申报实施一大批基础设施建设项目，完成元谋县2018年羊街镇依洒彝村一事一议财政奖补美丽乡村建设项目、花同村委会维修沟渠建设、十村委会便民服务中心改造项目、已波龙村委会老年人活动室和活动场所建设工程、高姑村委会杀尧咪村2019年抗旱应急等9项工程；按照提升农村人居环境工作要求，强化宣传，动员全镇上下开展以清理积存垃圾、治理污水、杂物、公路沿线。严格推行落实每月第一周周一环境卫生整治工作。因村制策，把外出学习先进典型与村组实际相结合，督促各村制定行之有效、务实管用的环境卫生管理制度，农村环境卫生整治体系基本构筑完成。结合中央环境保护督察反馈意见问题整改和国家土地例行督察等工作，着力开展“五乱”整治。以煤代柴、河长制等全面推行，生态文明建设成效显著，全镇森林覆盖率达71.4%。羊街镇公益性公墓前期工作已完成，目前正在审批中；精帮扶抓落实，脱贫攻坚有新成效。抓好脱贫攻坚专项巡视和各级扶贫开发工作成效考核反馈问题整改工作，完善村、户档案资料，确保“夏季攻势”取得实效。全镇危房改造工程已100%全面竣工，并验收完毕。已经全部搬迁入住完成建新拆旧；保平安促和谐，依法治镇有新成果。“七五”普法扎实推进，“法治羊街”、“平安羊街”建设成效卓著；提活力抓提质，党的建设有新成绩。全面落实管党治党主体责任，实行党建责任清单管理，按照“基层党建提质年”的工作要求，稳步推进基层党支部规范化建设；注重勤政廉政建设，积极推进依法理财和诚信建设；坚持量入为出、量力而行、量财办事的原则，落实好各项增收节支措施；突出“以人为本”，突出服务农村和群众，促进全镇经济和社会持续、协调、健康发展;认真贯彻执行“控制行政运行成本、勤俭办一切事业”的方针，牢固树立节支就是增收的观念，严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》加强财政监督，保证各项财政资金的合理投放，规范管理和安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县羊街镇2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：人大事务1个，核算镇人大；政府办公厅（室）及相关机构事务1个；财政所1个；群众团体事务2个，核算镇团委、妇联； 镇党委1个；科协1个；群众文化1个；广播电视1个；卫生健康事务2个，核算镇计生办、新型农村合作医疗办；农业农村服务中心1个，核算农科站、农经站、农机站、畜牧站；林业和草原服务中心1个；水管站1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县羊街镇2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县羊街镇2019年行政事业收入3930.95万元， 其中财政拨款收入3706.6万元，占收入的94.29%，,其他收入224.35万元，占收入的5.71%。其中：一般公共服务1033.1万元，占收入的26.28%；科学技术2.71万元，占收入的0.07%；文化旅游体育与传媒支出0.4万元，占收入的0.01%；社会保障和就业支出634.69万元，占收入的16.15%；卫生健康支出78.35万元，占收入的1.99%；节能环保215.24万元，占收入的5.48%；城乡社区支出149.46万元，占收入的3.8%；农林水支出857.52万元，占收入的21.81%；住房保障支出777.83万元，占收入的19.79%；灾害防治及应急管理支出132.65万元，占收入的3.37%；其他支出收入49万元，占收入的1.25%。

二、支出决算情况说明

元谋县羊街镇2019年度支出合计3,883.59万元。其中：基本支出1,260.64万元，占总支出的32.46%；项目支出2,622.95万元，占总支出的67.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年3738.86万元相比增加144.73万元，主要原因是本年度大力实施农村危房改造项目，验收完工并拨付相关资金，加快了资金的拨付力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州元谋县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,260.64万元。与上年1192.87万元对比增加67.77万元，主要原因国家对行政事业单位行政运行经费调整，增加了人员经费及公用经费的支出额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州元谋县羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,622.95万元。与上年2545.99万元对比增加76.96万元，主要原因是本年度大力实施农村危房改造项目，验收完工并拨付相关资金，加快了资金的拨付力度。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出1025.79万元，科学技术支出8.87万元，文化体育与传媒支出0.4万元，社会保障和就业支出646.36万元，卫生健康支出78.35万元，节能环保支出213.33万元，城乡社区支出185.46万元，农林水支出702.39万元，灾害防治及应急管理支出89.85万元，住房保障支出901.78万元，其他支出31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县羊街镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,490.17万元,占本年支出合计的89.87%。与上年3523.45万元对比减少33.28万元，主要原因分析本年度无国土海洋气象等相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,025.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.39%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构、财政、纪检、党委等部门在职人员工资，及保障机构运行支的办公费、印刷费、水电费、公务用车维护费等支出；相关支出情况为：人员工资福利支出800.95万元，商品和服务支出134.04万元，对个人和家庭的补助62.55万元；

2.科学技术（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于技术研究与开发、科学技术普及支出相关支出情况为；办公费支出5.04万元，培训费支出0.96万元，个人农业生产补贴2.87万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于文化、体育、广播影视等相关支出，相关支出情况为：办公费支出0.4万元；

4.社会保障和就业（类）支出646.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。主要用于民政、社会保险、离退休、抚恤、自然灾害、农村五保供养相关支出，相关支出情况为：机关事业单位基本养老保险缴费90.87万元，职业年金缴费6.91万元，培训费支出0.3万元，劳务费1万元，退休费66.01万元，抚恤金22.16万，生活补助378.56万元，救济费80.44万元；

5.卫生健康（类）支出78.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，相关支出情况为：职工基本医疗保险缴费47.09万元，公务员医疗补助缴费27.36万元，其他社会保障缴费3.9万元；

6.节能环保（类）支出213.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于环境保护管理事务、退耕还林、污染减排支出相关支出情况为；生活补助支出1.33万元，个人农业生产补贴212万元；

7.城乡社区（类）支出71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于城乡社区规划与管理支出，相关支出情况为劳务费支出8万元，生活补助支出19万元，基础设施建设支出44万元；

8.农林水（类）支出699.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等相关方面支出，相关支出情况为：办公费支出33.78万元，电费支出0.47万元，会议费支出9.43万元，培训费支出1.78万元，专用材料费支出28.44万元，劳务费支出4.06万元，其他交通费用支出3.12万元，生活补助354.03万元，办公设备购置2万元，基础设施建设262.29万元；

9.住房保障（类）支出670.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于干部职工住房公积金缴纳及农村危房改造支出，相关支出情况为：住房公积金支出63.73万元，生活补助支出607.21万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出75.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于消防事务和自然灾害防治支出，相关支出情况为：其他工资福利支出9.5万元，办公费0.22万元，培训费0.93万元，生活补助支出63万元，基础设施建设2.2万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县羊街镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.42万元，支出决算为18.1万元，完成预算的173.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.18万元，完成预算的111.13%；公务接待费支出决算为8.93万元，完成预算的413.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算室未正确预算本年度公务接待费，加上本年度工作任务重，上级单位检查指导次数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.29万元，下降22.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降4.76%；公务接待费支出决算减少4.83万元，下降-35.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，占50.68%；公务接待费支出8.93万元，占49.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.93万元。其中：

国内接待费支出8.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作相关的接待各级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县羊街镇2019年机关运行经费支出85.66万元，与上年59.79万元对比增加25.87万元,主要原因是党政部门所使用的打印设备多靠租用，导致租赁费提高。部门机关运行经费主要用于办公费8.19万元、、差旅费1.09万元、租赁费23.66万元，会议费0.95万元、电费3.1万元，公务接待费2.73元、工会经费9.6万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用支出（公务用车改革后车改补贴）28.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县羊街镇资产总额936.41万元，其中，流动资产700.35万元，固定资产236.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495.92万元，其中;流动资产减少282.37万元，固定资产减少265.52万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物4144.78平方米，账面原值265.52万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额2.11万元,其中：政府采购货物支出2.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评是为了全面摸清项目情况，查找薄弱环节，制定整改措施，提供重要参考，确保目标实现。促进全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效、提高公共服务供给质量、增强政府公信力和执行力。在绩效自评过程中，需要召开动员会议，安排部署相关工作；查阅资料，现场审核；组织进行实地查看，调查走访，问卷调查；分析评价，得出结论，形成绩效评价报告。羊街镇在组织实施的非四类重点对象农村危房改造工程，项目总体执行情况良好、资金管理使用制度完善、项目实施群众满意度较高，综合评价结论为好。通过绩效自评工作，我镇对项目管理环节进行认真梳理，进一步建立和完善了项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。工作中要积极组织相关人员进行文件资料的研读，加强组织领导，进一步完善绩效目标申报审批流程，确保项目绩效目标评价工作顺利开展。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

羊街镇人民政府

2020年11月2日

监督索引号53232800555301111