中共元谋县纪律检查委员会2019年度部门决算

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中共元谋县纪律检查委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在州纪委州监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻落实州纪委九届四次全会暨全面从严治党大会各项部署及党风廉政建设责任制各项任务，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，紧扣“政治生态建设巩固提升年”“作风建设持续攻坚年”和“十个一”警示教育工作主线，聚焦主责主业，强化监督执纪问责和监督调查处置工作，持续正风反腐，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。一是坚守政治机关定位，压紧压实主体责任；二是加强经常性纪律教育，营造风清气正环境；三是持之以恒正风肃纪，驰而不息纠治“四风”；四是从严履行监督专责，持续强化党内监督；五是大力开展专项纪律检查，拓展监督执纪成效；六是高质量推进政治巡察，充分彰显利剑作用；七是持续保持高压态势，坚定不移惩贪治腐；八是紧盯扶贫领域问题，不断增强群众获得感；九是坚持强化内控管理，从严锤炼执纪铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共元谋县纪律检查委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县纪律检查委员会2019年末实有人员编制98人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是，2019年年末原检察院转隶入我单位的人员8人，工资已全部转入我单位正常发放，年内我单位调出人员6人，调入5人，因此年末实有人员为80人。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县纪律检查委员会2019年度收入合计1475.47万元。其中：财政拨款收入1423.94万元，占总收入的96.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.53万元，占总收入的3.5%。与上年对比减少66.33万元，下降4.3%，主要原因是2019年财政拨款收入中的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共元谋县纪律检查委员会2019年度支出合计1521.45万元。

其中：基本支出1400.84万元，占总支出的92.07％；项目支出120.6万元，占总支出的7.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加98.71万元，上升6.94%,主要原因是政策性增资，2019年检察院转隶到我单位的8名工作人员工资已正式转入我单位发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县纪委县监委机关、派驻机构及巡察办等机构正常运转的日常支出1400.84万元。与上年对比增加116.11万元，上升9.04%,主要原因是年内增人增资的相应人员保障经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县纪委县监委机关、派驻机构及巡察办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.6万元。与上年对比减少17.41万元,下降12.62%，主要原因2019年水电移民工作相关费用支出有所下降。项目经费主要用于开展纪律审查工作、水电移民工作及巡察工作所产生的办公设备购置费用及差旅费、公务用车维护费、办公费、邮电费、劳务费、维修费、接待费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1501.38万元,占本年支出合计的98.68%。与上年对比减少94.46万元，上升6.71%,主要原因是年内实际人员增加较多导致各项支出尤其是人员经费支出也相应增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1186.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于行政运行支出1085.89万元，一般行政管理事务支出90.87万元，其他纪检监察事务支出10万元。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.2万元，支出决算为12.5万元，完成预算的51.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.52万元，完成预算的34.44%；公务接待费支出决算为6.98万元，完成预算的85.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少，2019年车辆用于水电移民工作方面较多，运行维护费多从水电移民工作专项经费列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.07万元，下降32.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少比上年4.81万元，下降53.35%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降15.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年车辆用于水电移民工作方面较多，运行维护费多从水电移民工作专项经费列支；二是开展纪检监察工作产生的公务接待费比上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，占44.16%；公务接待费支出6.98万元，占55.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于一般公务、纪检监察、脱贫攻坚及专项工作督查等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1396人（其中：外事接待人次0人）。主要是接待上级纪委监委调研、检查指导工作，其他县市纪委监察委交流学习业务及协助配合纪律审查工作，乡（镇）纪委到县级汇报工作，脱贫攻坚工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县纪律检查委员会2019年年机关运行经费支出140.38万元，与上年对比增加29.24万元，上升26.3%,主要原因是年内纪律审查工作任务增加，相应的日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用（在职人员公务交通补贴）和支付工会经费等等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共元谋县纪律检查委员会资产总额206.21万元，其中，流动资产75.82万元，固定资产130.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290.81万元，其中固定资产减少242.69万元，主要是由于2019年起计提固定资产折旧，所有的固定资产均进行了累计折旧计提，因此下降幅度较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废车辆1辆，账面原值34.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购货物支出19.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。元谋县纪委县监委2019年财政拨款收入预决算差异率为-14.12%,人员经费预决算差异率为-13.73%，公用经费预决算差异率为-11.24%，财政拨款结转结余率1.62%，“三公”经费支出预决算差异率为-48.36%，预算执行效率还不是很高，主要原因是在水电移民工作方面公务用车运行维护费用预算根据2018年实际情况预算得较高，而实际决算后远低于预算数。我单位将认真分析差异原因，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

五、其他重要事项情况说明

2019年一年来，我单位由于办案工作需要，两个留置办案区一直不间断开展办案工作，并且前期及之间还不定时通知相关人员谈话等，由此产生的相关费用尤其是留置人员及陪护人员伙食费支出17.37万元（其他商品和服务支出），数额较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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