元谋县发展和改革局2017年度部门决算公开

监督索引号53232800630301000

第一部分发改局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、抓项目、增投资，全力实施“投资拉动”战略

全局干部职工牢固树立抓发展就是抓项目的理念，全力打好“五网建设、产业转型升级、精准扶贫、统筹城乡规划建设管理”四大攻坚战，全面贯彻落实“抓项目增投资”专项行动，全县共实施项目133项，完成投资55.56亿元，同比增幅35.6% ，增幅位居全州第一位，完成全年目标任务76.7亿元的72.44％，其中：新开工项目93项、竣工项目88项 。一是抓紧项目谋划储备。紧盯PPP项目、专项基金项目、招商引资项目和融资项目四条争取项目的主渠道，不断补充完善固定资产投资支撑项目和三年滚动计划项目储备库，扎实包装好一批关乎民生和社会发展的重大项目。筛选上报申请2018年中央预算内投资项目31个，总投资23.8亿元，申请中央预算内补助资金12.38亿元；筛选上报2018年固定资产投资重点支撑项目115个，总投资296.66亿元，预计2018年完成投资89.23亿元；组织上报省“4 个100”重点项目17项，总投资60.95亿元，上报州“4 个100”重点项目59项，总投资135.76亿元，筛选上报“十、百、千”重点建设项目15个，总投资166.86亿元。二是抓实项目前期工作。紧紧抓住国家推进“一带一路”、长江经济带建设、滇中城市经济圈一体化发展、昆瑞对外开发经济带建设、成昆经济带云南北大门建设、金沙江对内开放合作经济带建设等重大发展机遇，围绕优势资源和特色产业、产业政策和投资政策，积极指导项目建设单位认真研究投资政策导向，按照项目建设基本程序认真开展项目可行性研究报告、初步设计和项目招投标等做细做实项目前期工作，积极向上级争取项目前期工作经费支持，争取到位州级项目前期工作经费1554 万元。三是抓实项目申报、审批和资金争取工作。按照《元谋县项目审批“一站式”审批办法和代办办法》的要求，简化审批程序，改善投资环境，提高服务效能，争取建设项目9项，到位资金2106.4万元，其中：中央资金1886.4万元，省级配套资金220万元；上报审批基本建设项目100个，项目总投资70.2亿元；审核办理备案节能项目99个，总投资78.22亿元，办理招投标方案项目35个。四是抓好项目开工建设。进一步细化落实“放管服”各项措施，加快推进项目审批程序，提高工作效率，积极组织实施好一季度集中开工项目25个，总投资60.9亿元，计划年内完成投资23.35亿元，完成投资14.29，第二批集中开工项目30个，总投资46.13亿元，计划年内完成投资9.57亿元，完成投资3.55亿元，第三批集中开工项目24个，总投资31.07亿元，计划年内完成投资9.22亿元，完成投资2.33亿元，全面推动项目投资工作。五是抓死项目建设管理。遵照项目管理有关要求和基本建设程序实施项目，做到无增减工程、无增减投资，无降低标准、无降低质量，无延长工期、无延长验收，无安全事故、无稽查问责；六是抓精项目统计入库调度。按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度功久成、四季度大收官”的要求，加强项目投资调度，按月份析项目投资情况，及时研究对策措施，实行重点项目进展和投资入库周报、旬报、月报和季报制度，对标对表，压实责任，推进项目建设，做到“以周保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”，确保投资平稳快速增长，努力实现全年固定资产投资目标。

（三）抓流通、稳粮食，认真落实粮食行政首长责任制

全面贯彻中央和省各项决策部署，按照全州粮食局长工作会议精神，围绕粮食行政首长责任制各项任务指标，明确目标、压实责任，重点抓好五个方面的工作。一是在推进农业供给侧改革中，进一步加强粮食供需的分析和研判，从提升单产和质量上下功夫，千方百计稳定粮食播种面积和粮食总产量；二是认真执行国家粮食购销政策，国有粮食购销企业收购粮油81.6万公斤，销售粮油63.9万公斤，实现企业利润10.4万元；三是稳定学生粮油和民政救灾粮油供应，切实抓好粮油粮食流通安全质量关，确保粮油质量安全；四是抓好100万公斤县级储备粮和20万公斤动态成品粮的日常监管工作；五是加强汇报衔接，积极争取50万元中央预算内资金，实施粮食智能储备中心建设项目，确保国有粮食储备管理工作正常化、科学化和规范化。

（四）抓科技，促创新，扎实落实创新型云南行动计划

坚定不移实施科技创新战略驱动，加快建设覆盖全县的创新体系，全面增强全民科技意识和全社会科技素质，努力打造一批科技水平较高、市场竞争力较强的企业和品牌。一是着力开展科技项目认定申报管理和科技成果管理工作。抓住云南省可持续发展实验区及国家农业园区元谋核心区、省农业科技园区的建设有利时机，积极组织申报符合我县农业发展方向的新品种和新技术研究的项目，向国家和省、州争取更多的项目资金支持，推动全县科技创新，组织申报中央引导地方发展专项资金项目1项，申报云南省农业类科技计划项目2项，申报州级科技计划项目2项。现已争取到位项目（认定补助、基金、专项）176万元；二是着力推进大众创业万众创新。优化创新创业生态环境，积极搭建创新创业平台载体，组织7户企业注册报名参加创新创业大赛，建立电子商务销售平台15个；三是认真落实“科技入楚”。组织和动员符合条件的企事业单位积极申报“科技入楚，吸引高等院校、科研院所、科技人员到元谋创新创业，借助外力补齐元谋科技短板、培育发展新动能、助推产业转型升级，组织上报“科技入楚”重大科技合作需求信息21项，其中：科研平台建设项目3项、科技型企业项目7项、科技成果项目4项、人才和团队项目5项、科技资本项目2项；四是着力加强科技创新人才队引培工作。引进紧缺实用的高级科技人才，组织科技人才认定申报、专家工作站认定申报、企业技术中心认定等工作，积极搭建科技创新平台，强化院企合作，提升企业自主创新能力和水平，不断提高全体劳动者的科技素质，为全县经济社会事业的持续、快速、健康发展提供智力支持。五是继续推进以企业为主体的创新体系建设。以积极鼓励支持企业增强原始创新能力、集成创新和在引进先进技术消化吸收基础上的再创新为重点，努力在蔬菜等农产品加工业等方面掌握一批关键技术，造就一批科技含量较高、市场竞争力较强的农产品加工企业和品牌。六是加强知识产权工作。认真做好专利申请、专利资助奖励、培训宣传、专利成果转化及执法维权等方面工作，做好知识产权强县试点工作，提高全县知识产权意识，完善法规政策体系，进一步健全执法、管理和服务体系，增强企事业单位知识产权创造、运用、保护和管理能力，提升自主知识产权的数量和质量，促进全县经济社会发展，办理专利申请93件。

（五）抓物价监管，确保市场稳定

认真履行价格主管部门的职责，充分发挥价格杠杆作用，保持价格总水平的基本稳定，保障人民正常的生活秩序。一是积极开展价格收费监督检查，规范收费行为。查处物业管理收费违法案件1件，涉及违价金额59115.6元；查处行政事业性收费违法案件1件，涉及违价金额135680.8元；受理群众价格咨询8件，受理群众举报案件2件，办结率和满意率均达100%。二是认真做好收费许可证年度审验、换证工作。根据省、州要求，积极开展全县收费许可证年度审验工作。审验收费单位67个，涉及收费项目265项，年收费总额2035.16万元。其中：国家机关收费金额1038.40万元，事业单位收费金额981.25万元，企业单位收费金额15.50万元，通过年审全县各行政事业单位收费政策执行情况较好，没有发现自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费行为。三是认真做好涉案财物价格鉴定。严格按照《云南省涉案财物价格鉴定管理条例》、《云南省涉案财物价格鉴定操作规范》的相关要求，认真开展涉案财物价格鉴证工作。共受理并办结公安、检察院、法院价格鉴证委托74件，鉴定金额累计234.68万元。四是认真开展价格监测工作。认真对城区主要农贸市场和各大商场的市场价格进行巡查，及时掌握市场行情，疏导价格矛盾，防止哄抬物价、串通涨价、捏造散布涨价信息等各种价格违法行为的发生。同时，积极做好乌东德水电站征地区、安置区的87个商品和服务价格调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本年，发改局、粮食局、科技局3户合并为1户，年末机构数1个，比上年减少2个。财政拨款人数100%，与上年保持一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本年，发改局、粮食局、科技局3户合并，年末实有在职职工42人，编制人数35人，其中：行政编制22人，事业编11人，工勤编2人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员6人；实有人比上年增加2人，本年调入与调出相抵，净调入2人；

离退休员27人，其中：离休人员1人，与上年保持一致；退休人员26人，比上年减少2人（减少原因：病故2人）。

遗属补助人员7人，与上年相比，减少2人（死亡）。

实有编制车辆1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分发改局2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

本年，发改局、粮食局、科技局3户合并，上年同期数均为3户合并数。

一、收入决算情况说明

１．收入支出结构分析

发改局2017年度收入合计1349.2万元，其中：财政拨款收入1205.8万元，占总收入的89.4%；其他收入143.5万元，占总收入的10.6%；

发改局2017年度支出合计1470.0万元，其中：基本支出762.7万元，占总支出的51.8%；项目支出707.3万元，占总支出的48.2%。

2．收入支出与上年对比分析

2017年收入合计1349.2万元，比上年917.4万元增加431.8万元，增长47.1%，其中：财政拨款1205.8万元比上年882.9增加322.9万元，增长36.6%，增长的主要原因：科技局并入，应付企业各种科技项目资金财政拨入后拨付企业；其他收入143.5万元，比上年34.5万元增加109万元，增长315.9%，增长的主要原因是县级融资资金拨入机场建设和“十三五”规划评估前期工作经费。

2017年支出合计1470.0万元，比上年936.6万元增加533.4万元，增长57.0% ；

（一）基本支出情况

基本支出762.7万元，比上年634.1万元增加128.6万元，增长20.3%，人员经费支出709.2万元，比上年607.6万元增加101.6万元，增长16.7%，属正常增加；日常公用经费支出53.5万元，比上年26.6万元增加26.9元，增长101.1%，本年增加的主要原因是增加了车改补贴。

（二）项目支出情况

项目支出707.3万元，比上年302.4万元增加404.9万元，增长133.9%，本年增加的主要原因是科技局支付给各企业的项目经费2016年不拨到单位，由财政直接支付给企业，本年由财政拨到发改局后再拨给企业，造成项目经费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出1317.4万元，占本年支出合计的89.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

发改局2017年度一般公共预算拨款主要用于：发改与改革事务支出449.8万元，主要用于工资福利支出；科学技术支出404.5万元，主要是拨付企业向上争取的各种科技项目补助；社会保障和就业支出153.3万元，主要是离退休人员工资支出和在职人员各种保险支出；城乡社区支出25万元，主要是特色小镇前期工作经费支出；农林水支出32万元，主要是农业综合试点示范县及易地扶贫搬迁项目支出；交通运输支出89.9万元，主要是元谋通用机场建设项目前期费支出；资源勘探信息等支出27万元，主要是科技项目支出；住房保障支出39.4万元，主要是在职职工住房公积金支出；粮油物资储备支出50万元，主要是县粮食储备公司粮油仓储设施建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.2万元，决算支出为13.8万元，完成预算的150%，比上年20.9元减少7.1万元，下降34.0% 。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中

（1）因公出国（境）费支出0万元，因公出国出（境）费用实现了零增长；

（2）公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。其中：

公务用车购置费0万元，实现零增长，公务用车运行费支出6.8万元，比上年11.8万元减少5万元，同比下降42.4%，减少的主要原因是公务用车减少到1辆，费用支出减少。

（3）公务接待费支出7.0万元，比上年9.1元减少2.1万元，同比下降23.1%，减少的主要原因是接待减少，费用减少。

三、政府采购支出情况

本年计划政府采购金额14.6万元，实际采购金额14.6万元，其中采购办公桌椅5.4万元，采购电脑等办公设备5.2万元，采购咨询服务4万元，采购类型为分散采购，采购资金为上将拨款5.2万元，财政拨款9.4万元。

四、绩效自评信息情况

元谋县发展和改革局紧紧围绕县委、县政府的工作部署，在2017年的工作中，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，2017年部门整体支出绩效目标完成情况较好，“三公经费”比上年减少、预算执行完成和控制较好，单位严格执行财经纪律，财务管理工作规范，各项管理制度健全，资金使用合规，真实、完整的反映各项支出，较好地完成了各项工作任务，达到了预期成果。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

发改局2017年机关运行经费支出53.5万元，比上年26.6万元增加26.9万元，增长101.1%，增加的主要原因是车改补贴增加，本部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，发改局资产总额306.7万元，其中，流动资产218.6万元，固定资产88.1万元，与上年相比，本年资产总额增加51.4万元，其中，流动资产增加69.5万元，固定资产增加5.2万元。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号5323280063030111