元谋县林业和草原局2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分元谋县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县林业和草原局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按相关规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，指导权限林业和草原队伍建设；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县林业和草原局内设15个机构，包括办公室、森林和草原资源管理股、生态保护修复和种苗管理股、野生动植物保护和自然保护地与湿地管理股、林业和草原改革股、科技与产业发展股、规划财务股、党委办公室、元谋县国有林场、元谋县天然林保护工程办公室、元谋县退耕还林办公室、元谋县林火监测中心、元谋县林业和草原局有害生物防治检疫站、元谋县营林莹草工作站、元谋县林草种苗工作站。

（三）重点工作概述

1.持续坚持规划引领，切实抓好抓细生态文明建设。一是持续抓实抓细“十四五”林草规划。对天然林资源保护、人工种草、石漠化治理、长江干流生态修复工程等谋划项目进行分块分项编制可研报告、实施方案等前期规划和准备工作，确保一旦有政策和项目编制要求，能及时高质量申报；二是抢抓机遇，积极申报国土绿化与生态修复试点示范项目。紧紧抓住国家实施国土绿化试点示范项目的机遇，强化《长江经济带金沙江流域国土绿化与生态修复试点示范项目》申报工作的跟踪问效，确保能进入国家盘子。三是继续抓实“金沙江干热河谷生态项目规划”编制工作，对未来15年拟实施的项目进行前期的可研编制、方案编制等，确保项目能落地上图，及时实施。四是抓实石漠化治理项目的前期工作。根据石漠化调查情况，朝前谋划布局，做好项目可研，为争取石漠化项目奠定基础。

2.总结经验、开拓创新，抓实开展全县县域绿化工作。紧紧围绕县委、县政府“治荒山、保生态、优环境、促产业”的生态文明建设思路，继续按照“一林两江两岸两面山”造林规划布局，即一林（元谋县国家储备林等林业生态项目）、两江（金沙江、龙川江）、两岸（金沙江、龙川江两岸）、两面山（县城东、西面山），积极争取项目资金，大力实施生态修复，全力推进县域国土绿化。一是全力以赴实施元谋县国家储备林等林业生态项目，在城镇近山面山实施石漠化治理和木材基地建设，筑牢县城周边绿色生态屏障。二是扎实开展总投资830万元和1800万元的生态项目建设工作。成立工作专班，做到一个项目一个责任领导一个责任股室一个责任人，强化项目规划落地上图，抓实作业设计，注重资料收集（规划、整地、造林、验收、成效等5张图片），确保每一个生态建设项目有成效。三是总结造林试验示范基地经验，全力实施2022年林业生态项目。总结推广金沙江干热河谷造林的经验，采用机械深挖种植沟，并进行晒土和回填土、保水保肥等程序，实施造林配水工程，选择适生耐旱树种，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草，实施2022年林业生态项目，加快推进元谋县金沙江两岸的造林绿化工作，提升沿江两岸生态保障能力，努力建设绿色金沙江、和谐金沙江。四是抓实人工种草项目建设，继续争取人工种草项目实施，努力将元谋打造成为全省人工种草示范基地。五是继续开展义务植树募捐活动，增加投融资渠道，加大义务植树力度。在2021年开展“互联网+全民义务植树”的基础上，加强组织领导，继续开展2022年“植绿金沙江龙街渡 美化元谋家园”的义务植树募捐活动，增加林业投资。六是加大政策性资金投入力度，整合天然林保护、退耕还林、陡坡地生态治理等项目资金，切实加大单位面积植树造林和生态修复的投入，增加工程措施及后续管护的投资，提高造林的保存率，确保造一片绿一片、成功修复一片。

3.加强森林资源管护，维护生态安全。一是全面推行“林长制”。进一步压实各级党委政府保护发展林草资源的主体责任，建立党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制。二是严格公益林管理。按照“生态优先、严格保护、分级管理、科学经营、合理利用”的原则，压实属地党委政府的管理责任，落实管护人员，落细管护措施，严格管理公益林，严禁经营性项目占用公益林地。三是强化已造林地和新造林林地的管理。与护林员签订管护责任，对已造林地长期进行管护；与造林项目实施企业签订新造林地的管护合同，至少管护三年，对成活率低的及时进行补植补种，确保造林一片成活一片。四是加强森林草原防灭火工作。计划新招聘30名县级专业扑火队员，强化日常训练，确保召之即来，来之能战，战之能胜，全力抓好草原防灭火工作。

4.严格保护森林资源，严肃查处各类涉林违法案件。以中央、省州环保督察发现问题和年度森林督查发现问题整改为契机，坚持改革创新，强化履职尽责，及时组建“元谋县林业和草原局综合行政执法大队”，全面负责乱砍滥伐、林地草地、野生动植物、林草种苗等林草行政违法案件的查处工作，保持对各类涉林违法案件的高压严厉态势，坚决遏制各种毁林违法势头，确保森林草原等资源得到有效管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制5人，事业编制32人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入715.61万元，其中：一般公共预算715.61万元。

与上年部门财务总收入958.82万元对比，较上年减少243.21万元，下降25.37%。主要原因分析：本年度全县260名专业扑火队员工资未纳入年初预算申报，导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入715.61万元，其中:本年收入715.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入958.82万元对比，较上年减少243.21万元，下降25.37%。主要原因分析：本年度全县260名专业扑火队员工资未纳入年初预算申报，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出715.61万元。财政拨款安排支出715.61万元，其中：基本支出715.61万元，与上年对比减少243.21万元，下降25.37%，主要原因分析：本年度全县260名专业扑火队员工资未纳入年初预算申报，导致部门预算总支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61.39万元，主要用于退休人员工资及公务支出；

2080505：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.13万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2080506：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.24万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出；

2101101：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.56万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102：卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.61万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.64万元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助缴费支出；

2130201：农林水支出-林业和草原-行政运行451.15万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.01万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.48万元，较上年减少0.06万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县林业和草原局2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.06万元，下降11%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少的原因是：严格执行厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：森林草原防灭火专项经费

（二）总体目标：每年12月至次年6月为我县防火期，在防火期内，积极开展森林防火宣传，提高群众知晓率。加强对专业扑火队员技能培训，购置防灭火设备，提升森林防火能力，最大限度减少森林火灾的发生，确保森林资源安全。确保野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。

（三）年度目标：保障专业扑火队员工资按时足额发放；在防火期内最少开展一次技能培训.通过资金投入，有效减少森林火灾危害；每个乡镇最少开展1次户外森林防火宣传。

（四）绩效指标：年度森林草原火灾当日扑灭率不低于98%；年度森林火灾案件查处率不低于80%；森林火灾受害率不超过0.1%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县林业和草原局2022年机关运行经费安排49.62万元，主要用于办公费6.32万元，水费1万元，电费2万元，电话费1万元，差旅费3万元，维修（护）费2万元，委托业务费1万元，其他交通费用17.62万元，工会经费7.2万元，上年对比减少327.55万元，下降86.84%，主要原因分析：本年度全县260名专业扑火队员工资未纳入年初预算申报，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县林业和草原局资产总额2150.13万元，其中，流动资产583.45万元，固定资产567.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程998.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加777.9万元，其中固定资产增加30.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县林业和草原局2022年部门预算表（详见附表）

元谋县林业和草原局

2022年2月21日

监督索引号53232803200200111