元谋县人大常委会2022年部门预算公开说明

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目录

第一部分 元谋县人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人大常委会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人大是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

（二）机构设置情况

元谋县人大常委会具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设县人大财经委、社会建设和教育科学文化卫生委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会，县人大常委会办公室、预算工委、法制和监察司法工作委员会、选联工委，共8个工委（室）。

（三）重点工作概述

2022年县人大常委会机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，中央人大工作会议精神等，在县委的坚强领导下，强化自身建设，主动担当作为，依法加强监督，奋力开创新时代人大工作新局面，在全县经济社会高质量跨越式发展中作出人大积极的贡献。

（一）持续强化理论武装。始终把思想政治建设放在首位，持续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央人大工作会议精神，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥常委会党组在人大工作中的领导核心作用，坚持与县委在思想上同心、在政治上同向、在行动上同步。

（二）依法履行监督职能。积极筹备好县十八届人大一次会议，并紧紧围绕会议确立的目标和任务，依法加大对“一府一委两院”的监督，突出监督重点、用好监督形式、注重监督效果，加大跟踪问效，不断提升监督的高度和增强监督的硬度，确保各项既定的目标任务圆满完成。

（三）着力提升代表履职水平。认真落实常委会组成人员联系代表和代表联系人民群众的“双联”制度，充分发挥代表的“桥梁纽带”作用，健全代表联络机制、畅通建言献策渠道、强化代表教育培训、加强阵地建设和代表履职管理，使代表工作呈现新亮点。

（四）着力加强自身建设。始终坚持党对一切工作的领导，自觉在围绕中心、服务大局中想问题干事情，确保人大工作正确的政治方向。深入开展党史学习教育，着力把学习成果转化为推动人大工作的强劲动力。严格落实全面从严治党主体责任，以“清廉机关”示范点创建为契机，筑牢拒腐防变的思想防线，着力营造常委会机关风清气正的干事创业氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入642.49万元，其中：一般公共预算642.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入694.04万元对比，较上年减少51.55万元，主要原因是2021年在职人员退休3人，所以2022年工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入642.49万元，其中:本年收入642.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入694.04万元对比，较上年减少51.55万元，主要原因是2021年在职人员退休3人，所以2022年工资福利支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出642.49万元。财政拨款安排支出642.49万元，其中：基本支出642.49万元，与上年对比减少51.55万元，主要原因是2021年在职人员退休3人，所以2022年工资福利支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行418.32万元，主要用于保障人员工资、社保缴费以及机构正常运转;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61.49万元,主要用于保障退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.32万元，主要用于保障缴纳养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.78万元，主要用于保障年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.28万元，主要用于保障县人大常委会机关公务员及机关工人医疗保障缴费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.06万元，主要用于保障机关工作人员公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.24万元；主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.07万元，较上年减少2.11万元，下降20.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人大常委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

元谋县人大常委会2022年公务接待费预算为2.07万元，较上年减少2.11万元，下降50.48%，国内公务接待批次为22次，共计接待202人次。公务接待费减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人大常委会2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2022年机关运行经费安排69.02万元，主要用于办公费4.81万元，水费0.13万元，电费1.63万元，邮电费0.8万元，差旅费3.4万元，公务接待费2.07万元，劳务费6万元，工会经费5.8万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用37.36万元，其他商品和服务支出1.02万元。与上年对比减少27.39万元，下降28.41%，下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范“三公”经费支出管理，严格控制“三公”经费和日常一般性经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元谋县人大常委会资产总额134.89万元，其中，流动资产72.16万元，固定资产62.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.44万元，其中固定资产增加2.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分元谋县人大常委会2022年部门预算表（详见附表）

元谋县人大常委会

2022年2月15日

监督索引号53232800110100111