元谋县招商局2018年部门预算编制说明

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元谋县招商局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策，拟定全县招商引资、经济合作相关措施；负责编制全县招商引资和经济合作中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

（2）负责组织和承办县政府开展的国内招商引资活动，宣传、推介元谋投资环境；协调组织县级各乡镇和企业开展国内外招商引资、经济合作及区域合作活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

（3）协同有关方面办理外来企事业单位在元谋设立办事机构的报批、办证等事项，并做好备案和协调服务工作。

（4）负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、州支持联合协作项目资金及县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查监督。

（5）负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励。

（二）机构设置情况

根据元谋县机构编制委员会元编发〔2006〕1号文件要求，元谋县招商局于2006年3月29日正式成立，单位性质为正科级事业单位，核定事业编制8名，领导职数为一正二副；2012年2月29日，元谋县机构编制委员会印发元编发〔2012〕35号文件，明确元谋县招商局为县人民政府直属正科级事业机构，经费形式为财政全额拨款，领导职数为1正2副，核定人员编制8名，其中：工勤编制1名、管理人员编制7名；2015年12月20日，元谋县机构编制委员会印发元编发〔2015〕14号文件，同意增加元谋县招商局事业编制3名，单位总编制数为11名事业编制。

本单位2017年没有编制增减变化情况。

（三）重点工作概述

2017年，在县委、县政府统一领导下，各招商引资责任部门克服经济下行带来的压力，努力消除客商投资意愿下降、客商回流原籍等不利因素影响，县招商局协同配合全县各级责任部门，齐心协力，共同努力，推动招商引资各项工作措施、制度的落实。今年底，我县招商引资再传佳绩。

1、招商引资考核指标完成情况

2017年，全县上报州级部门招商引资项目82个，项目协议总投资205.66亿元，实际引进州外到位资金92亿元，完成州考核目标任务86亿元的107％，同比增加21.63亿元，增长30.7%。其中：引进省外到位资金77.75亿元,完成州考核目标任务69.69亿元的111.6%，同比增长36.1％；引进产业项目到位资金70.45亿元，完成州考核目标任务55.9亿元的126％，同比增长30.6%。

在引进州外到位资金增速排名中，我县位列全州第三位。

2、招商引资工作制度、措施贯彻落实情况

（1）明确目标，强化招商工作责任。年初结合实际制定《2017招商引资目标任务》、《元谋县2017年组团开展重点项目小分队外出招商工作方案》、《元谋县精准招商专项行动方案》等工作方案，将年度招商引资任务分解下达到10个乡（镇）和31个县级部门,并对组团小分队外出招商任务和年度重点招商项目进行分解，确保招商工作任务落到实处。

（2）统一思想，提高对招商工作认识。一是县招商委及时召开招商引资工作分析会，对每季度招商引资工作进度缓慢的部门和乡镇实行通报约谈。二是按照五个主题制度和精准招商专项行动安排，实行挂图作战，县招商局把年内招商引资任务目标完成情况制作成挂图作战表，进行挂图督办作战；三是认真做好各项招商引资指标的预测预警，招商委严格按照五个主题制度开展精准招商，及时对招商引资工作中存在的问题和薄弱环节进行分析，深入查找目前我县招商引资工作存在的困难和问题，及时化解。

（3）积极推介洽谈，主动跟踪引进重大项目。主动参加省州举办的各类商会、展洽会，有针对性地邀请驻省异地商会和招商中介机构参加项目推介。2017年，县委、县政府领导共带队外出招商20次，共与65家企业进行了项目洽谈对接；举办招商推介会议6次，分别与云南文投、北京慧峰等企业洽谈对接中国元谋金沙湖旅游度假区、中国傈僳族第一村等一批批重大项目；年内引进建设元谋建科国际城、泷淇泷湖壹号、万汇果蔬博览城、新华万头猪场、元马古镇一期、久大轨道、丙间片11.4万亩高效节水灌溉项目等一批批重大项目，有力推动了县域经济健康快速发展。

（4）做深项目，夯实招商基础。强化县、乡、企三级联动合作机制, 围绕项目推出招商责任主体,加大项目的创意、策划、论证和包装，全面挖掘可开发的招商资源。在项目工作中，严格把好产业政策和行业准入关，认真论证筛选包装，确保项目推出的质量和效果。年初，围绕“六大产业”，结合“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚，策划包装20个重点招商引资项目,储备50个项目，制作《元谋投资指南和重点招商项目》手册,积极对外推介。

（5）严抓招商引资统计数据质量。为确保招商引资统计数据来源有据，真实可靠，我县加强对招商引资工作人员业务知识的培训，不断提高统计人员素质，积极净化统计环境，维护数据严肃性，权威性，确保招商引资统计数据搜集渠道、方式方法正确，结果能客观真实反映全县招商引资实际情况。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入165.58万元，其中:一般公共预算财政拨款165.58万元，政府性基金财政拨款,0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年收入预算总额为165.58万元，其中：财政拨款165.58万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出165.58万元。本级财力安排支出165.58万元，其中，基本支出165.58万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2011301行政运行132.86万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.26万元；

3、2082702财政对工伤保险基金的补助0.43万元；

4、2101102事业单位医疗6.41万元；

5、2101103公务员医疗补助3.07万元；

6、2210201住房公积金8.55万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出165.58万元）。支出按经济科目分类情况为：

1、30101 基本工资:30.14万元;

2、30102 津贴补贴:81.98万元;

3、30103 奖金:2.11万元;

4、30107 绩效工资:4.73万元;

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.26万元;

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费:6.41万元;

7、30111 公务员医疗补助缴费:3.07万元;

8、3011201 工伤保险:0.43万元;

9、30113 住房公积金:8.55万元;

10、30201 办公费:0.46万元;

11、30202 印刷费:0.10万元;

12、30205 水费:0.04万元;

13、30206 电费:0.25万元;

14、30207 邮电费:0.08万元;

15、30211 差旅费:0.60万元;

16、30217 公务接待费:0.50万元;

17、30231 公务用车运行维护费:2.00万元;

18、3023901 公务交通补贴:6.96万元;

19、3023903 公务用车平台经费:0.70万元;

20、30302 退休费:2.21万。

五、省对下专项转移支付情况

本年尚未开展省对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

由于本年度我单位部门预算收入有限，县级财力补助的一般公共预算财政拨款收入仅能够基本满足日常的部门运转需要，本单位没有多余的资金进行办公设备的配置和更换，按照财政资金“保民生、保运转”要求，及《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制的政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位预算收入和支出金额合计165.58万元，较上年99.61万元增加65.97万元，增幅66.23%。

本年预算收支金额增长主要原因：

一是职工人数的增长，推动基本支出预算金额的增长。本年纳入预算人数11人，其中在职人数10人、退休人员1人，与上年预算人数8人相比增长37.5%。

二是职工工资的上调，直接推动基本支出中工资福利预算支出的增长。综合考虑职工工资的调整，2018年职工工资福利预算支出151.68万元，较上年增长83.92%，由于工资福利支出的增长，拉动了本年基本支出增长69.48%。

三是职工工资基数的增长，推动本年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等缴费预基数的增长。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2017年末，我单位资产合计69.54万元。其中：流动资产2.00万元，占资产总额的2.88%；固定资产66.93万元，占资产总额的96.24%；无形资产0.61万元，占资产总额的0.88%。

经盘点清查，本单位2017年12月31日资产库存如下：

1、流动资产：主要为银行存款2.00万元，占资产总额的2.88%。年末流动资产主要是尚未缴纳的职工个人所得税1.15万元，及年末非财政补助结转资金0.85万元；

2、固定资产：通用设备46.63万元，占资产总额的67.05%；专用设备4.12万元，占资产总额的5.92%；家具16.18万元，占资产总额的23.27%。

3、无形资产：专利权0.61万元，占资产总额的0.88%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算合计2.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2万元。

2018年“三公”经费预算数与上年相比，增长了4.17%，增长主要原因：2018年州对县下达招商引资考核目标任务持续增长，“三公”经费预算支出对应增长。

2018年州政府下达我县招商引资州外到位资金目标任务数为115亿元，与上年我县实际引进州外到位资金92亿元相比增长25%，与上年州对县考核目标任务数86亿元相比增长33.7%。由于招商引资年度目标任务增长，2018年我县拟开展的招商引资活动规模和频率明显增长，对应客商接待支出将明显增加。

（五）项目支出预算变动的主要原因

 

因我县财力困难，县级财力无法对项目支出做出年初预算安排，因此近两年我单位均无项目支出预算。

元谋县招商局重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年元谋县招商局单位没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县招商局

2018年2月6日

监督索引号53232800122600111