元谋县民族宗教事务局2020年度部门决算

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目录

第一部分 元谋县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县民宗局在县委县政府的正确领导下，认真开展民族和宗教两项具体工作。一是宣传贯彻执行国家有关民族、宗教方面的政策和法规，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜；二是会同有关部门，调查研究少数民族和民族聚居地方经济发展情况，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作；三是协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作，促进少数民族社会事业的发展，协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；四是依照党和国家的民族、宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法加强对宗教事务的管理，配合有关部门开展对境内外敌对势力搞宗教渗透活动的斗争；五是指导各宗教团体加强自身建设，引导宗教与社会主义社会相适应；六是协助当地党委政府处理和调节各类民族矛盾，维护民族地区的社会稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.民族团结进步示范区建设稳步推进。扎实开展“十百千万”工程项目建设。2020年共争取协调省州项目资金500万元，完成县项目资金争取任务600万元的83.3%。通过调研与实地踏勘相结合，将元马镇丙华村委会邬龙庄村、新华乡新平村委会平地村、姜驿乡太平村委会太平下村、姜驿乡白果村委会阿谷租村列为2020年少数民族发展资金项目组织实施。目前，马镇丙华村委会邬龙庄村民族团结进步示范项目（100万排污系统工程）已完工并初验，其他3个项目正在建设当中。

2.依法管理宗教事务成效明显。一是按照省州“三化”治理工作要求，结合我县实际，在全县餐饮店经营户中认真开展带有阿拉伯文字标识的户外招牌进行有效整治，截至目前，已对62块带有阿文标识的62家清真餐馆店招进行了更换处理；省委第二巡视组巡视反馈的“锁老五”等4家带有“阿化”标识物的清真餐馆进行了有效整治；元马镇张二村清真寺“沙化”建筑风貌等到有效整改，“三化”治理取得阶段性成效。二是按照有关法律法规的规定，组织、协调元马镇及县级有关部门依法对元马镇凤凰山“观音阁”进行了拆除，进一步规范了全县的宗教活动秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县民族宗教事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县民族宗教事务局2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县民族宗教事务局2020年度收入合计244.42万元。其中：财政拨款收入244.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年278.8万元对比减少34.38万元，下降12.33%。其他收入与上年相比减少16.11万元，下降100%。财政拨款收入减少的原因是压减一般性财政支出，其他收入减少的原因是去年财政用存量安排的资金摆在其他收入，今年没有其他收入，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县民族宗教事务局2020年度支出合计246.98万元。其中：基本支出220.92万元，占总支出的89.45%；项目支出26.06万元，占总支出的10.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年321.19万元相比减少74.21万元，下降23.1%。其中基本支出增加3.29万元，增长1.51%，项目支出减少77.49万元，下降74.83%。基本支出增加的主要原因是正常工资调标。项目支出减少的原因为2018年结余的民族团结示范区创建工作经费支出在2019年中形成支出，2020年安排的项目经费有限，仅只是开展正常专项工作的业务经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县民族宗教事务局机关正常运转的日常支出220.92万元。与上年217.63万元对比增加3.29万元,增长1.51%。基本支出增加的主要原因分析是本年度增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出204.98万元，占基本支出的92.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.94万元，占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.06万元。与上年103.55万元对比减少77.49万元，下降74.83%。项目支出减少的原因为2018年结余的民族团结示范区创建工作经费支出在2019年中形成支出，2020年安排的项目经费有限，仅只是开展正常专项工作的业务经费。完成了元财行[2019]58号文州级民族团结进步示范区建设经费16.57万元，元财行[2020]42号文州级民族团结工作经费0.87万元，元财行[2020]70号文县级民族团结工作经费2.85万元，元财行[2019]58号文宗教活动场所修缮经费5万元，加快了2020年度民族团结进步示范区建设工作经费的支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出246.31万元，占本年支出合计的99.73%。与上年254.87万元对比减少8.56万元，下降3.36%。一般公共预算财政拨款支出减少的原因为2018年结余的民族团结示范区创建工作经费支出在2019年中形成支出，2020年安排的项目经费有限，仅只是开展正常专项工作的业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，以及办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为5.36万元，完成预算的94.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的96.15%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的88.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定以及厉行节约的政策，公务接待费、公务车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.19万元，增长28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.69万元，增长81.44%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降23.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费增长的主要原因是深入开展脱贫攻坚、水电移民以及民族宗教专项资金项目等重要工作，公车使用频率高，运行费用增加。公务接待费下降的主要原因是严格执行中央八项规定以及厉行节约的政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.76万元，占70.13%；公务接待费支出1.6万元，占29.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出15.94万元，与上年20.14万元对比减少4.2万元，下降20.85%。主要原因是严格执行中央八项规定以及厉行节约的政策，公务接待费及办公经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用的支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县民族宗教事务局资产总额80.43万元，其中，流动资产19.7万元，固定资产60.73万元，（具体内容详见附表）。与上年88.6万元相比，本年资产总额减少8.17万元，其中固定资产无增减变化。资产总额减少的原因是年内加快了民族宗教专项资金的支出进度。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	80.43	19.7	60.73		29.18				31.55
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效目标及完成情况。我局认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用，落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制度。严格规范公务接待和公务出差的审批管理，为今后安排部门预算提供依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出管理。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。开展2020年度决算支出绩效自评工作，检查基本支出，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。通过对部门整体支出绩效自评，进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结，及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2020年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行政府会计制度，会计核算规范。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县民族宗教事务局

2010年10月21日

监督索引号53232800142701111