元谋县物茂乡人民政府2021年部门预算​公开说明

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元谋县物茂乡人民政府2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县物茂乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县物茂乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元谋县物茂乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县物茂乡人民政府是依法行使国家行政机关权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县物茂乡人民政府内设12个独立核算机构，分别如下：物茂乡人大、物茂乡党委、物茂乡政府、物茂乡财政所、物茂乡文化站、物茂乡计生办、物茂乡妇联、物茂乡城建站、物茂乡农机推广中心、物茂乡林业站、物茂乡水管站、物茂乡兽医站。其中，行政机构5个，事业机构7个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好“3+3”攻坚战，主动服务和融入全省绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”和州委“一级、一枢纽、三高地、三区”的“1133”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，围绕打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，抓实“一极两中心三基地五大园”战略目标在物茂的具体化工作，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入推进“干在实处，走在前列”大比拼活动，立足物茂资源禀赋，突出绿色能源、绿色食品、绿色康养三大产业招大商、招强商，抓实产业转型升级，推动全乡经济社会高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，事业编制38人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1397.03万元，其中：一般公共预算1397.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算收入比上年增加78.1万元，增长5.92%，主要原因是：民政补助人员增加，标准提高，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1397.03万元，其中:本年收入13970.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1397.03万元（本级财力1397.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款预算收入比上年增加78.1万元，增长5.92%，主要原因是：民政补助人员增加，标准提高，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1397.03万元。财政拨款安排支出1397.03万元，其中：基本支出1397.03万元，与上年对比支出增加78.1万元，增长5.92%，主要原因是：民政补助人员增加，标准提高，所以预算支出较上年增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算支出按功能分类主要用于：2012901 行政运行：2.4万元；2013101 行政运行：58.17万元；2070109 群众文化：25.05万元；2130104 事业运行：117.91万元；2081107 残疾人生活和护理补贴：36.55万元；2081199 其他残疾人事业支出：0.9万元；2130301 行政运行：29.7万元；2082102 农村特困人员救助供养支出：94.48万元；2082502 其他农村生活救助：2.33万元；2130204 事业机构：51.33万元；2081002 老年福利：17.64万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助：67.85万元；2010301 行政运行：402.6万元；2010104 人大会议：1.00万元；2010106 人大监督：1.00万元；2010601 行政运行：29.36万元；2010107 人大代表履职能力提升：1.6万元；2010108 代表工作：1.8万元；2080501 行政单位离退休：32.2万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：88.53万元；2080806 农村籍退役士兵老年生活补助：4.5万元；2080899 其他优抚支出：97.24万元；2101101 行政单位医疗：29.1万元；2101102 事业单位医疗：24.14万元；2101103 公务员医疗补助：25.75万元；2100101 行政运行：40.03万元；2080101 行政运行：0.6万元；2080801 死亡抚恤：7.21万元；2080802 伤残抚恤：24.06万元；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：4.75万元；2080805 义务兵优待：10.87万元；2210201 住房公积金：66.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算支出1397.03万元。基本支出1397.03万元，其中：30101 基本工资：240.14万元；30102 津贴补贴：316.05万元；30103 奖金：20.01万元；30107 绩效工资：67.57万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：88.53万元；30110 职工基本医疗保险缴费：49.8万元；30111 公务员医疗补助缴费：25.75万元；30112 其他社会保障缴费：8.77万元；30113 住房公积金：66.4万元；30201 办公费：28.3万元；30206 电费：1.8万元；30211 差旅费：1.00万元；30215 会议费：2.8万元；30216 培训费：0.6万元；30217 公务接待费：1.99万元；30226 劳务费：10.28万元；30228 工会经费：10.67元；30231 公务用车运行维护费：6.00万元；30239 其他交通费用：42.44万元；30299 其他商品和服务支出：0.45万元；30302 退休费：31.75万元；30304 抚恤金：133.27万元；30305 生活补助：145.51万元；30306 救济费：96.81万元；30307 医疗费补助：0.37万元；项目支出0.00元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40个，政府采购预算总额3.58万元，其中：政府采购货物预算3.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.99万元，较上年减少1万元，下降11.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县物茂乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

元谋县物茂乡人民政府2021年公务接待费预算为1.99万元，较上年增减少1万元，下降33.44%，国内公务接待批次为110次，共计接待497人次。

增减变化原因：2021年公务接待费预算减少1万元主要是为了减少经费支出，降低行政成本，我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县物茂乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2021年公车运行维护费与上年无增减变动，主要是因为乡上各项中心工作较多，公车运行维护成本较高，与上年一致按照2万元/辆纳入预算。

六、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排106.31万元，其中：30201 办公费：28.3万元；30206 电费：1.8万元；30211 差旅费：1.00万元；30215 会议费：2.8万元；30216 培训费：0.6万元；30217 公务接待费：1.99万元；30226 劳务费：10.28万元；30228 工会经费：10.67万元；30231 公务用车运行维护费：6.00万元；30239 其他交通费用：42.44万元；30299 其他商品和服务支出：0.45万元。2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费90.98万元，主要用于办公费30.45万元，电费2万元、差旅费1万元、会议费2.8万元、培训费0.6万元、公务接待2.99万元、劳务费7.22万元、工会经费9.32万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费28.18万元、其他商品和服务支出0.42万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加15.33万元，增长16.84%，增加的主要原因是2021年劳务费增加，同时我乡村委会三职干部预算系统按照公务员最低标准录入，增加了其他交通费14.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县物茂乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

元谋县物茂乡人民政府

2021年2月24日

监督索引号53232800555800111