元谋县黄瓜园镇人民政府2021年部门预算公开说明​

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元谋县黄瓜园镇人民政府2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元谋县黄瓜园镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政机关权利，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

元谋县黄瓜园镇人民政府，内设股室13个。分别如下13个：党委、政府、人大、团委、妇联、文化站、计生办、财政所、城建站、水管站、林业站、农技服务推广中心、合管办。

（三）重点工作概述

1、抓紧抓实疫情防控保民安

抓紧抓实抓细常态化疫情防控，时刻绷紧疫情防控这根弦，做好应对外部环境变化的思想准备和工作上的准备。有针对性地加强外防输入、内防反弹举措，织密织牢疫情防控网，坚决堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，决不能前功尽弃。继续坚持必要的人员管控和健康监测措施，指导学校等企事业单位和各类公共场所落实防控要求，引导群众做好必要的个人防护，不断巩固防控战果。聚焦疫情应对中暴露出来的短板和弱项，不断完善公共卫生应急处置体系。

2、统筹抓牢“六稳”、“六保”固基础

扎实抓好“六稳”工作。继续落实就业政策，特别是加强贫困劳动力转移力度，主动出击抢抓政策机遇，积极争取专项和各类项目资金，进一步加大抓项目稳投资工作力度。撬动经济增长之源，培育新的经济增长点。进一步保基层运转、市场主体、保居民就业、保基本民生、保产业链供应链稳定在最大限度消除疫情影响的基础上，确保全镇各项工作稳步推进、稳中有升，让辖区内广大群众的心态定下来，赚钱路子多起来、钱袋子鼓起来，幸福生活过起来。

3、坚决打赢脱贫攻坚奔小康

在打赢打好脱贫攻坚收官战的基础上，巩固做好全国脱贫后建档立卡人口的“回头看”、“回头帮”工作，巩固脱贫成效。形成工作合力，提高工作标准，紧抓精准不放，下一番“绣花”功夫，针对查找出的问题，逐项分析研究。丰富宣传方式，大力宣传脱贫攻坚工作的重要意义、政策规定、措施办法和进展情况，提高群众对扶贫政策的知晓率和对脱贫攻坚工作的满意度。严格落实脱贫攻坚档案资料规范化管理和移交等工作的相关要求，确保档案资料经得住各级检查验收，顺利完成最终的封存。

4、高位推动污染防治强生态

一是始终坚持绿色发展和“绿水青山就是金山银山”的理念，以农村人居环境整治为重点，紧紧围绕农村生活垃圾、生活污水处理等全面开展工作，建立综合环卫保洁队伍，实现保洁员村村覆盖；二是分类施策推进“清四乱”专项行动，加强水污染防治力度，以龙川江为重点，清理河渠，减少废、污水排放。对新建、改扩建企业排污设备及场地进行严格把关，最大限度杜绝废、污染物的产生和排放；加大对河道非法采砂、破坏水环境、影响防洪安全的水事违法行为查处力度。

5、防范化解重大风险助和谐

全面提高监测预警预防各类风险能力，及时化解各领域风险。一是深化政府债务风险防控，着力稳定重点税源、培育新兴税源，增强镇域内各类企业的造血功能，推动财税突围；二是按照“一债一策”原则，制定债务化解方案，多措并举、分类化解债务风险，确保完成年度化债和降低风险等级目标任务，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线；三是着力防范化解金融风险，持续开展非法集资专项排查整治，强力打击非法集资活动，加强突发公共事件预防处置，防范各类自然灾害风险和社会风险。

6、着力抓好产业发展稳增收

乡村振兴首先是产业振兴，坚持城乡融合发展，以产业发展为抓手，扎实推进农业现代化，促进一二三产业融合发展：一是抓好农业增产工作。以推广新品种新技术等措施为重点，狠抓大春粮食生产、布局冬季“菜篮子”工程，以发展现代农业、打造“一村一品”、加强农产品质量安全监管，不断推动青枣、葡萄、小枣、芒果、番茄、菜豆等特色经济林果和蔬菜的规模连片种植，以及生猪、山羊、黄牛的规模养殖，强化产品基地建设，开拓发展绿色食品精深加工，做大农产品电商交易，严厉打击假冒伪劣和破坏农业资源环境等行为，加大对农民群众的普法宣传力度，维护农村和谐稳定；二是抓好工业建设工作。落实县工业园区招商引资等优惠政策，强化园区服务，营造良好投资环境，围绕以轻工业和高新技术产业为主，力争引进更多工业企业到园区投资建厂，鼓励企业实施技改和技术创新，着力打造1到2个龙头企业；三是加速发展休闲旅游业。立足交通区位优势，挖掘现有资源，以点连万亩青枣种植示范园、小丙领科技示范园、东方红葡萄基地、雷丁生态村等现有资源为基础，加强旅游观光和特色农庄项目招商引资，大力发展乡村旅游经济和周末度假经济；四是大力抓好招商引资。全方位、多角度宣传我镇区位优势、发展前景，围绕重点，策划包装生鲜菜果批发、电子商务、农业产业、文化娱乐、房地产等子项目，加强重点项目的策划包装，主动招商，切实提高引进企业的成功率，助力我镇招商引资工作提质增效。

7、深入打造美丽乡村改风貌

一是做好划行规市工作，加强肉类蔬菜、服装五金、牲畜、活禽、农副产品等五个行市区域的归市管理，建立管理机制，强化内外监管，逐步杜绝占道经营、堵路为市等不良经营风气；二是创新规划编制理念，系统前瞻科学地谋划好人口、空间、生态、文化、交通、科技、产业等要素，优化城乡设计，编制镇域国土空间规划，解决好土地集约利用、综合承载能力、生态环境保护等问题；三是推进河道箐道“清四乱”、“有序村庄”、“生态村庄”等行动，突出净化、绿化、美化、亮化“四化齐抓”，着力提升镇村特质、品质、价值、颜值；四是教育引导群众积极参与村镇管理，开展垃圾分类，全面落实“门前三包”责任制，深入推进村镇综合治理行动，持续整治车辆乱停乱放、小区私搭乱建等问题，规范物业管理，下大力气解决人民群众反映强烈问题。

8、持续巩固民生保障促稳定

一是推进健康黄瓜园建设。助推医疗、医保、医药“三医联动”改革，加强对黄瓜园镇卫生院、各村级卫生室的基础设施打造、优化医疗资源配置。协助好全民健康信息平台建成后的投入使用。完善重大疫情防控体制机制，健全县、乡、村三级公共卫生应急服务体系，提升医疗服务能力和水平；二是加快发展文化事业。以激发文化创造活力为中心，特别是要抓好对构建现代公共文化服务体系建设、繁荣文艺工作发展改革等的推动落实。强化文化旅游市场监管，稳步推进黄瓜园镇的文化、旅游市场的规范和安全。指导与服务基层文化活动开展为抓手，积极组织开展丰富多彩的文体活动及各类文体赛事活动，组织文化惠民“送戏”、“送电影”、“送图书”活动，结合各民族节庆日，组织开展丰富多彩的文体活动。积极推进体育事业新发展，开展丰富多彩的体育运动，营造浓郁的全民健身氛围；三是加大社会保障力度，实施全民参保计划，全面落实社会救助、社会福利、优抚安置政策，保障养老院的优化运行和服务升级，从严实施殡葬改革，严格执行保障农民工工资支付条例，切实保障农民工合法权益；四是加强和创新社会治理。持续推进平安法治黄瓜园建设，坚决打赢打好扫黑除恶专项斗争。大力实施“七五”普法规划，全面推进政务公开、平安创建。严格落实安全生产责任制，继续实施“安全工程三年行动”，抓细抓实安全生产、应急处置、民宗统战、防邪打非、防灾减灾等工作。加强食品药品疫苗安全监管，严厉打击非法野生动物交易。持续抓好信访矛盾化解工作，全力维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位8个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制69人，事业编制52人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2218.03万元，其中：一般公共预算2218.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2088.39万元对比，增加了129.64万元，主要原因：一是部分干部职工的工资升级升档以及社会保障缴费增加造成部门预算对应收入增加；二是相应的公用经费增加；三是2021年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2218.03万元，其中:本年收入2218.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2218.03万元（本级财力2218.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2088.39万元对比，增加了129.64万元，主要原因：一是部分干部职工的工资升级升档以及社会保障缴费增加造成部门预算对应收入增加；二是相应的公用经费增加；三是2021年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2218.03万元。财政拨款安排支出2218.03万元，其中：基本支出2218.03万元，与上年对比增加了129.64万元，主要原因：一是部分干部职工的工资升级升档以及社会保障缴费增加造成部门预算支出中“工资福利支出”增加；二是相应的办公费用增加，导致部门预算中“商品和服务支出”增加；三是2021年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行11.6万元；2010108代表工作6.7万元；2010301行政运行739.31万元；2010601行政运行20.09万元；2012901行政运行5.28万元；2013101行政运行11.75万元；2070109群众文化20.97万元；2080101行政运行1.32万元；2080299其他民政管理事务支出1.44万元；2080501行政单位离退休59.62万元；2080502事业单位离退休26.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.83万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.53万元；2080801死亡抚恤10.42万元；2080802伤残抚恤25.66万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助12.1万元；2080805义务兵优待14.13万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助10.15万元；2080899其他优抚支出233.4万元；2081002老年福利36.9万元；2081107残疾人生活和护理补贴69.23万元；2081199其他残疾人事业支出1.98万元；2082102农村特困人员救助供养支出142.22万元；2082502其他农村生活救助4.11万元；2100716计划生育机构38.92万元；2101101行政单位医疗44.27万元；2101102事业单位医疗31.41万元；2101103公务员医疗补助39.42万元；2130104事业运行165.06万元；2130204事业机构33.17万元；2130301行政运行41.55元；2130705对村民委员会和村党支部的补助123.79万元；2210201住房公积金93.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2218.03万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1269.75万元（其中：基本支出1269.75万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资335.3万元；30102津贴补贴455.71万元；30103奖金27.87万元；30107绩效工资90.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费124.83万元；30109职业年金缴费17.53万元；30110职工基本医疗保险缴费70.22万元；30111公务员医疗补助缴费39.42万元；30112其他社会保障缴费15.16万元；30113住房公积金93.62万元。

302商品和服务支出157.75万元（其中：基本支出157.75万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费51.7万元；30202印刷费2.6万元；30205水费1.5万元；30206电费2万元；30207邮电费0.9万元；30211差旅费1.8万元；30215会议费4.5万元；30216培训费2万元；30217公务接待费3.8万元；30226劳务费1万元；30228工会经费15.05万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费用63.82万元；30299其他商品和服务支出1.08万元。

303对个人和家庭的补助787.77万元（其中：基本支出787.77万元，项目支出0万元）；其中：30302退休费84.62万元；30304抚恤金36.09万元；30305生活补助519.5万元；30306救济费146.33万元；30307医疗费补助1.23万元。

310资本性支出2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）；其中：31002办公设备购置2.76万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.76万元，其中：政府采购货物预算2.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年增加0.2万元，增长1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年公务接待费预算为5.8万元，较上年增加0.2万元，增长3.57%，国内公务接待批次为363次，共计接待1450人次。

增减变化原因：2021年我单位将举办青枣节活动，接待费用预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2021年机关运行经费安排157.75万元，主要用于办公费51.7万元；印刷费2.6万元；水费1.5万元；电费2万元；邮电费0.9万元；差旅费1.8万元；会议费4.5万元；培训费2万元；公务接待费3.8万元；劳务费1万元；工会经费15.05万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用63.82万元；其他商品和服务支出1.08万元。

与上年对比增加29.38万元，增长22.89%，主要原因是本年度其他交通费用预算数含村委会三职干部的，造成其他交通费用较上年大幅度增加，导致部门预算中机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2021年部门预算表（详见附表）

元谋县黄瓜园镇人民政府

2021年2月25日

监督索引号53232800555700111