元谋县总工会2021年部门预算​公开说明

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元谋县总工会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分 元谋县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元谋县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13、完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县总工会是县级群团机关，为正科级，单位纳入2021年部门预算编报的单位共1个，内设股室5个，即：办公室，组织、宣传教育网络部，劳动经济和法律维护部，职工服务中心，财务和资产监督管理部。设主席1名，由县人大常委会副主任兼任，常务副主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、加强政治建设，切实扛稳管党治党主体责任。严格遵守政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党中央和上级党委各项决策部署，忠实履行引导职工听党话、跟党走的政治责任。党组聚焦落实管党治党重大政治责任，扎实做好各级巡视巡察发现问题的整改落实，扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育。加强督促检查，持续推进“六个年”工作和“十个一”警示教育取得实效。

2、加强思想建设，筑牢思想根基。深入学习宣传贯彻落实党的十九届五中全会精神，强化理论武装，不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想行动统一到党中央决策部署上来，不断强化政治理论，加强党纪、党性教育，引导广大职工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，铸就实现“中国梦”而共同奋斗的思想之基。

3、服务发展大局，全面完成重点工作任务。紧紧围绕县委县政府中心工作，积极组织，广泛参与，认真履行工作责任，圆满完成脱贫攻坚、水电移民挂包工作任务；持续深入开展扫黑除恶专项斗争、殡葬改革工作，积极推进爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城挂包服务工作，带头参与志愿服务行动，营造全社会关心、支持和参与环境综合整治的良好氛围。坚持不懈抓好疫情防控工作；深入开展“七五”普法宣传群众安全感满意度和法制建设满意度调查宣传工作，提升人民群众安全感获得感幸福感。

4、加强自身建设，不断提升工会组织的凝聚力、战斗力。切实加强工会干部队伍建设，进一步提升履职能力。全面推进新经济组织、九大群体工会工作，扩大工会组织和工会工作有效覆盖面，开展普惠性服务，关注职工身心健康，提高职工加入工会组织的归属感和幸福感。深入学习产业工人队伍建设改革的成功经验和做法，扎实推进产业工人队伍建设改革；围绕构建现代化产业发展体系，持续深化主题劳动和技能竞赛；高度重视新冠肺炎疫情对劳动关系领域带来的新挑战，依法维护职工劳动经济权益；不断完善困难职工长效帮扶和预防返困机制，完成困难职工解困脱困目标任务；坚持党建带工建、工建服务党建，高质量完成各项工作目标任务。强化绩效考核管理，聚焦主责指标和重点工作，超前谋划，科学制定大比拼目标，实现工会工作创先争优，促进2021年“干在实处，走在前列”大比拼取得新成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入167.78万元，其中：一般公共预算167.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入158.21万元对比，比上年增加9.57万元，增长6.04%，主要原因是：人员晋级晋档正常增资，相关经费支出增加（其中：一般公共服务支出增加1.54万元、社会保障和就业支出增加6.82万元、卫生健康支出增加0.7万元、住房保障支出0.51万元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入167.78万元，其中:本年收入167.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.78万元（本级财力167.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入158.21万元对比，比上年增加9.57万元，增长6.04%，主要原因是：人员晋级晋档正常增资，相关经费支出增加（其中：一般公共服务支出增加1.54万元、社会保障和就业支出增加6.82万元、卫生健康支出增加0.7万元、住房保障支出0.51万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出167.78万元。财政拨款安排支出167.78万元，其中：基本支出167.78万元，与上年的预算收入158.21万元对比，比上年增加9.57万元，增长6.04%，主要原因是：人员晋级晋档正常增资，相关经费支出增加（其中：一般公共服务支出增加1.54万元、社会保障和就业支出增加6.82万元、卫生健康支出增加0.7万元、住房保障支出0.51万元）；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是本级财力有限，年初不作项目预算安排，年中项目支出根据资金情况据实安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行111.35万元，主要用于保障机关正常运行的工资福利支出94.99万元、商品和服务支出15.19万元、对个人和家庭的补助1.17万元；社会保障和就业支出-行政单位离退休10.83万元，主要用于退休人员养老金由财政承担部分、退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险13.35万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金9.53万元，主要用于职业年金缴费；卫生健康支出-行政单位医疗8.04万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；卫生健康支出-公务员医疗补助4.67万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；住房保障支出-住房公积金10.01万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等运转支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，与上年的0.71万元一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县总工会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

元谋县总工会2021年度年公务接待费预算为0.71万元，与上年的预算数0.71万元相同，无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

公务接待预算与上年无增减变化，在实际支出当中勤俭节约反对浪费，力争公务接待费支出比上年实际支出数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无车辆编制，本年无此项预算安排，上年也无此项预算安排，也无实际支出发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

9.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排15.35万元，主要用于办公费0.74万元，水费0.12万元，电费0.3万元，差旅费0.7万元，会议费0.13万元，公务接待费0.71万元，工会经费1.6万元，其他交通费10.89万元，其他商品和服务支出0.16万元。

我单位机关运行经费与上年的预算数15.29万元对比，增加0.06万元，增长0.39%，主要原因是工会经费增加0.02万元，其他商品和服务支出增加0.04万元，水费会议费各减少0.02万元，办公费增加0.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县总工会2021年部门预算表（详见附表）

元谋县总工会

2021年2月24日

监督索引号53232800171100111