元谋县退役军人事务局2021年部门预算公开说明

监督索引号53232800376500000

元谋县退役军人事务局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县退役军人事务局主要职能职责是认真贯彻落实中央和省、州、县制定的退役军人管理法律法规政策，从思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念和解难帮困等法规政策和措施出发，全力做好我县退役军人和优抚对象的服务保障工作。

（二）机构设置情况

元谋县退役军人事务局现实有在职在编干部职工10人，其中：行政编制3名。设局长1名（正科级）, 副局长2 名（副科级），内设办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股4个股室；下设元谋县退役军人服务中心，属公益一类事业单位，核定事业编制5人；现我局实有在职在编干部职工10人，其中公务员6人，专业技术人员3人，事业工人1人。

（三）重点工作概述

2021年，县退役军人事务局按照部门职能职责和县委县政府的工作部署，计划开展以下工作：

1、深入学习贯彻习近平总书记关于做好退役军人工作的重要论述和重要批示。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步提高政治站位，强化使命担当，坚决抓好落实。

2、进一步健全政策体系。对接中央和省出台的法律法规、政策规定，认真做好宣传解读和贯彻落实，加快制定相关的配套政策和实施方案。

3、强化思想政治工作。创新退役军人教育管理办法，增强退役军人  政治意识和规矩意识、永葆军人本色，引导广大退役军人在“一极两中心三基地四示范五大园”建设中发挥模范带头作用，做到退伍不褪色。

4、着力优化移交安置方式。强化政府对退役军人安置的编制保障，增强政策刚性。拓宽安置渠道，探索建立“直通车”式安置方式，推进退役军人充实城乡基层力量工作，支持退役军人到艰苦边远地区建功立业。

5、全力促进就业创业。加大教育培训力度，对接省退役军人职业教育和技能培训机构，构建学历教育与技能培训相结合的教育培训体系，鼓励退役军人参加学历教育，加大大学生士兵复学优惠支持力度，落实退役军人接受免费教育培训政策。

6、加强待遇保障体系。继续做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作。进一步完善退役军人待遇保障和优抚体系。按照县委县政府统一部署，根据中央和省、州的《意见》，积极稳妥做好部分退役士兵社会保险接续工作。

7、大力弘扬英烈精神。组织开展英烈纪念活动，广泛宣传英烈精神和英雄事迹。加强烈士陵园改造规划，进一步推进烈士纪念设施建设。

8、全力维护退役军人合法权益。全面落实退役军人各项政策，确保拥军优抚、移交安置等各项政策及时有效落实。

9、落实信访稳定责任。落实信访稳定工作属地责任、部门责任和首办责任，畅通信访渠道，采取有效措施，杜绝退役军人非正常访情况发生。建立多方联动机制，做好预案完善、风险研判、舆情监控、集访应对处置等工作，促进全县社会政治安全稳定。

10、深入推进双拥共建。加大争创省级双拥模范县的宣传力度，总结双拥工作的好经验好法。积极推进社会化拥军，积极搭建政府与社会、军队与地方、个人与社会组织共同参与双拥建设的平台。

11、加强自身建设。认真学习习近平总书记重要指示批示精神，落实好中央和省、州、县委退役军人事务工作领导小组的决策部署，提高政治站位，强化队伍思想、工作、纪律、廉洁、作风建设，重大问题及时向县委请示报告。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入317.21万元，其中：一般公共预算317.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加71.32万元，增长的主要原因是：1、其他优抚安置增加28.20万元；2、军队移交政府的离退休人员安置增加8.73万元；3、军队转业干部安置增加7.67万元；4、临时救助支出增加21万元；5、其他社会保障和就业支出增加11.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入317.21万元，其中:本年收入317.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.21万元（本级财力317.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加71.32万元，增加的主要原因是：1、其他优抚安置增加28.20万元；2、军队移交政府的离退休人员安置增加8.73万元；3、军队转业干部安置增加7.67万元；4、临时救助支出增加21万元；5、其他社会保障和就业支出增加11.35万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出317.21万元。财政拨款安排支出317.21万元，其中：基本支出317.21万元，与上年对比增加71.32万元，主要原因是：1、其他优抚安置增加28.2万元；2、军队移交政府的离退休人员安置增加8.73万元；3、军队转业干部安置增加7.67万元；4、临时救助支出增加21万元；5、其他社会保障和就业支出增加11.35万元；项目支出0万元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.69万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:0.77万元；2080802伤残抚恤:7.53万元；2080899其他优抚支出：28.20万元；2080901退役士兵安置:72.20万元；2080901军队移交政府的离退休人员安置8.73万元；2080904退役士兵管理教育:12.00万元；2080905军队转业干部安置：7.67万元；2081099其他社会福利支出：1.24万元；2082001临时救助支出：21.00万元；2082502其他农村生活补助0.23万元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:6.93万元；2082801行政运行:102.92万元；2089999其他社会保障和就业支出：11.35万元；2101101行政单位医疗:4.99万元；2101102事业单位医疗:2.53万元；2101103公务员医疗补助:3.17万元；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:2.31万元；2101399其他医疗救助支出:1.25万元；2210201住房公积金:9.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出317.21万元，其中：30101基本工资：37.32万元；30102津贴补贴:40.85万元；30103奖金：3.11万元；30107绩效工资：5.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.69万元；301110 职工基本医疗保险缴费：16.16万元；30111公务员医疗补助缴费：3.17万元；30112 其他社会保障缴费：0.86万元；30113住房公积金：9.52万元；30228工会经费：1.52万元；30201办公费：0.30万元；30206电费：0.72万元；30207邮电费：0.60万元；30217公务接待费：0.20万元；30211差旅费：0.18万元；30239其他交通费用：6.53万元；30305生活补助：57.85万元；30109职业年金缴费0.77万元；30304抚恤金7.53万元; 30399其他对个人和家庭的补助:104.24万元。30216培训费8.00万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.35万元，下降63.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.35万元，下降63.6%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费减少的主要原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，无增减变化。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车，故无公务用车经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县退役军人事务局2021年机关运行经费安排18.06万元，主要用于：工会经费1.52万元；电费0.72万元；邮电费0.60万元；公务接待费0.20万元；差旅费0.18万元；办公费0.30万元；其他交通费用6.53万元；退役士兵管理教育8.00万元。

与上年对比增加7.93万元，增长78.3%，增加的主要原因是增加退役士兵管理教育费8万元，上年此项经费列入人员经费，今年列入公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县退役军人事务局2021年部门预算表

（详见附表）

元谋县退役军人事务局

2021年2月23日

监督索引号53232800376500111