元谋县凉山乡人民政府2021年部门预算公开说明​

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元谋县凉山乡人民政府2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县凉山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县凉山乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县凉山乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

元谋县凉山乡人民政府纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共14 个，其中：农林水事务核算农技推广中心、畜牧兽医站、林业站、水管站；文化体育与传媒支出核算凉山乡文化站；计划生育事务核算凉山乡计生办；科学技术机构运行核算凉山乡科协；医疗卫生与计划生育管理事务核算凉山乡合管办；一般公共服务核算凉山乡人大、政府、党委、妇联、团委、财政。凉山乡共有行政单位5个，与上年相比无增减变化。事业单位9 个，与上年相比无增减变化。

（三）重点工作概述

围绕县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路，立足凉山欠发达基本乡情，聚焦发展不平衡不充分主要矛盾，今后五年，我们将紧盯高质量发展的目标，在经济发展、民族团结、生态文明建设、养生养老及乡村旅游等方面着力，围绕凉山“一区、两带、三基地、四特色”发展目标，坚持“防风险、补短板、争先进”的工作思路，推动实现以下主要目标。

（一）认清形势，力求在经济发展上有新成效。全乡将坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保各项经济指标稳步增长。结合凉山实际，计划全乡2021年经济社会发展主要预期目标是：工农业生产总值增长10%以上，固定资产投资增长14%以上，引进州外到位资金增长20%以上，地方一般公共预算收入增长3％以上，农民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（二）聚焦短板，力求在基础设施建设上有新突破。在“十四五”期间，全乡将进一步加大项目建设工作，加强组织领导，强化建设用地、资金等要素保障，加强质量管理和监管，形成推进重大工程项目实施良好氛围。一是在交通基础设施上着力。争取对阿蚌村、磨石河、麦地坪、尖山、把世者卧坡、一丘田进村路和冷水箐安置点至白路乡公路共28公里进行硬化；对大凉线、冷水箐公路、那迪公路、大水井公路共57.7公里进行改扩建，将公路等级提升至三级。二是在水利设施上着力。积极向上沟通汇报，加快推进冷水箐小（一）型水库的建设，同时，对冷水箐河、大箐河、田房村等河道进行改造，推进凉山集镇供水管网二期工程。三是在生态环保投资上着力。积极向上争取项目资金，建设国家储备林、抚育森林等项目，同时，在乡区域内建设垃圾处理厂和污水处理厂，使凉山生态安全屏障更加牢固，将生态美、环境美、乡村美、山水美、人文美变成凉山普遍形态。四是在教育基础设施上着力。争取各方支持，新建幼儿园2所和对学校附属设施进行提升改造。五是在卫生医疗设施建设上着力。积极引入投资，建设高山生态康养理疗中心项目。

（三）发挥优势，力求在产业强乡上有新进步。依托独具民族特色的文化、独特的气候、良好的生态积极发展乡村文化旅游业、休闲养生服务业和特色种植、养殖业，全力打造“一乡一特、一村一品”，实现全方位融合发展、互为补充。同时，引导广大农民群众积极调整农业产业结构，发展特色农业产业，破解增收难题。一是在农业产业上着力。计划在凉山区域内建设野生菌加工厂、万亩华山松种植基地、林下特色生态食品种植及加工、万亩雪桃种植、万亩黄梨种植及加工、中草药初加工、香叶天竺葵种植、花菜制繁种、烤烟现代化育苗、胡蜂养殖及蜂产品初加工、特色养殖等项目。二是在新型能源上着力。积极支持风电能源扩容增量，提质增效，同时采取农光互补方式，争取光伏项目建设，扩大光伏发电规模。三是在旅游产业上着力。运用市场化的手段，做好“文化+旅游”“文化+市场”“文化+产品”的文章，保持乡村文化的生命力和创新力，充分发挥凉山区位、气候资源和民族文化旅游资源优势，以打造绿色生态、休闲养生、民族文化旅游目的地为目标，拓宽招商引资渠道，加快特色文化旅游小镇建设、形成独具特色的彝族刺绣、彝家风味菜肴、彝家特色民宿、彝家风俗风情，通过以农促旅，活跃民族文化旅游市场，带动地方经济发展，拓宽农民致富渠道。

（四）借势发力，力求在招商引资工作上有新格局。从全局和战略的高度深刻认识招商引资工作的重要性和紧迫性，切实把招商引资摆在更加突出的位置，优化营商环境，突出要素保障，结合乡情，围绕新能源、中草药种植、特色种养殖、养生养老及休闲等招商方向，通过领导招商、活动招商、以商招商和网上招商等方式，切实提高招商项目的对接率、成功率和落地率，确保大项目好项目能够顺利落地。

（五）抢抓机遇，力求在实施乡村振兴战略上有新作为。把深入实施乡村振兴战略作为统筹当前乃至今后一段时期“三农”工作的重中之重，坚持规划引领，以产业振兴为抓手，以人才振兴为关键，以文化振兴为动力，以生态振兴为重点，以组织振兴为保障，积极引导，鼓励支持农民建立合作经济组织，农业社会化服务组织等各类农村组织，依法依规发展完善村民自治，充分发挥组织农民、集中民智、汇聚民力、创新组织发展的积极动能，努力同心、同频共振、创新创业、开拓进取，打造党建强、治理顺、环境美、产业兴、乡风优、人才旺、农民富的新型美丽乡村。

（六）典型引路，民族团结进步示范创建上有新起色。深入开展民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动，挖掘典型、培树典型、弘扬典型，充分发挥各类先进典型和模范事迹的引领示范作用，不断增强全乡各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义道路的认同，推动民族团结，人心归聚，精神相依，让民族团结之花常开常盛，将凉山打造为民族融合发展示范区。

（七）健全机制，力求在人才队伍建设上有新进展。乡村振兴，人才先行。针对农村空心化、家庭空巢化比较严重现象，引导人才回流农村是当前乡村振兴发展亟待解决的问题。通过动员在外创业的成功人士反哺家乡，参与家乡建设，为乡村振兴提供智力支持和人才保障。强化人才培养及提升，实现人才振兴。在与乡村振兴衔接过程中，通过“内育”与“外引”相结合，补足农村的人才短板。一是以“内育”培养乡土人才。通过加强教育和培训，培养新时代的乡土人才，使其成为乡村振兴的“领头雁”。二是以“外引”促进乡村人才的最优化配置。引进懂科技、懂管理、懂市场、懂法律的现代化人才，为乡村振兴注入新的活力和动力，为乡村振兴战略提供坚实的人才支撑和智力保障。

（八）压实责任，力求在从严治党上有新提升。一是着力提高广大党员领导干部的理论政策水平和思想政治素质，不断提高领导班子和领导干部运用理论分析问题、破解难题、推动发展的能力。二是继续巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和开展好“四万三进”活动，切实解决基层群众热切关注的热点、难点问题，进一步密切党群干群关系。三是加强党员教育管理，认真总结推广好的经验、好的做法，积极探索建立党员长期受教育、永葆先进性的长效机制。四是改进工作方式，创新活动内容，扩大党建工作覆盖面，切实增强各级党组织的创造力、凝聚力和战斗力。五是高度重视党员发展工作，进一步加强入党积极分子的教育培养，不断为党组织注入新的活力。六是全面落实党风廉政建设责任制，健全反腐败领导体制和工作机制，用健全的制度来约束党员干部。七是广泛开展理想信念和廉洁从政教育，扎实推进“勤廉为民”工程，切实加强廉政风险防范管理，使广大党员干部牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢拒腐防变的思想道德防线。八是加大违法违纪案件的查处力度，坚决查处党员干部队伍中发生的违纪违法行为，严肃党的纪律，纯洁党的队伍，推动全乡党风廉政建设取得新的成效、迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位8个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制35人，事业编制24人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入823.70万元，其中：一般公共预算823.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.75万元，下降0.93%，主要原因分析：在职人员较上年减少3人，相关人员工资、公用经费、其他交通等减少，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入823.70万元，其中:本年收入823.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.70万元（本级财力823.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.75万元，下降0.93%，主要原因分析：在职人员较上年减少3人，相关人员工资、公用经费、其他交通等减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出823.70万元。财政拨款安排支出823.70万元，其中：基本支出823.70万元，与上年对比减少7.75万元，下降0.93%，主要原因分析：1.在职人员较上年减少3人，相关人员工资、公用经费、其他交通等减少，所以财政拨款收入较上年减少。2.厉行节约，精简公务接待支出，“三公”经费减少，所以预算总支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出按功能分类主要用于：2012901 行政运行：1.92万元；2013101 行政运行：46.81万元；2070109 群众文化：24.08万元；2130104 事业运行：60.90万元；2081107 残疾人生活和护理补贴：5.52万元；2081199 其他残疾人事业支出：0.72万元；2082102 农村特困人员救助供养支出：6.35万元；2130204 事业机构：27.84万元；2081002 老年福利：1.68万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：45.05万元；2010301 行政运行：308.61万元；2010101 行政运行：12.23万元；2010104 人大会议：1.5万元；2010106 人大监督：0.4万元；2010601 行政运行：19.98万元；2010107 人大代表履职能力提升：1.7万元；2010108 代表工作：0.7万元；2080501 行政单位离退休：10.78万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：63.63万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：40.10万元；2080806 农村籍退役士兵老年生活补助：0.624万元；2080899 其他优抚支出：11.7万元；2101101 行政单位医疗：25.16万元；2101102 事业单位医疗：12.90万元；2101103 公务员医疗补助：17.04万元；2100101 行政运行：55.29万元；2080101 行政运行：0.48万元；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：1.74万元；2080805 义务兵优待：6.52万元；2210201 住房公积金：47.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算支出823.70万元。基本支出823.70万元，其中：30101 基本工资：170.59万元；30102 津贴补贴：248.24万元；30103 奖金：14.20万元；30107 绩效工资：37.25万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：63.63万元；30109 职业年金缴费：4.10万元；30110 职工基本医疗保险缴费：35.79万元；30111 公务员医疗补助缴费：17.04万元；30112 其他社会保障缴费：6.65万元；30113 住房公积金：47.72万元；30201 办公费：23.13万元；30202 印刷费：0.3万元；30204 手续费：0.05万元；30206 电费：3.36万元；30211 差旅费：1.1万元；30215 会议费：0.7万元；30216 培训费：1.5万元；30217 公务接待费：4.12万元；30226 劳务费：0.9万元；30228 工会经费：7.67万元；30231 公务用车运行维护费：4.0万元；30239 其他交通费用：35.64万元；30299 其他商品和服务支出：0.15万元；30302 退休费：10.63万元；30305 生活补助：78.43万元；30306 救济费：6.35万元；30307 医疗费补助：0.45万元；项目支出0.00万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.58万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县凉山乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.06万元，较上年减少1.32万元，18.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县凉山乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县凉山乡人民政府2021年公务接待费预算为3.16万元，较上年减少1.18万元，下降37.34%，国内公务接待批次为105次，共计接待525人次。

增减变化原因：我单位2021年严格执行厉行节约，精简公务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县凉山乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.9万元，较上年减少0.1万元，下降2.56%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位严格控制公务用车运行成本，提倡厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县凉山乡人民政府2021年机关运行经费安排82.62万元，主要用于办公费23.13万元，30202 印刷费：0.3万元；30204 手续费：0.05万元；30206 电费：3.36万元；30211 差旅费：1.1万元；30215 会议费：0.7万元；30216 培训费：1.5万元；30217 公务接待费：4.12万元；30226 劳务费：0.9万元；30228 工会经费：7.67万元；30231 公务用车运行维护费：4.0万元；30239 其他交通费用：35.64万元；30299 其他商品和服务支出：0.15万元。

2021年机关运行经费预算数较上年对比增加9.3万元，增长12.68%，主要原因分析：2020年未预算手续费及2021年三职干部工资按照单位公务员工资进行预算增加了其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县凉山乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

元谋县凉山乡人民政府

2021年2月23日

监督索引号53232800555200111