元谋县国有林场2021年部门预算公开说明​

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元谋县国有林场2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县国有林场部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宗旨:管理、保护辖区内的森林资源,促进林业发展。

业务范围:1.负责林场辖区内的森林资源保护和营林建设；2.负责林场造林更新、森林抚育和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫、森林防火等方面的工作;3.引进新型营林技术、优质树种和森林资源保护方面的新技术,促进林场森林质量、数量的提高和林场的全面发展。

（二）机构设置情况

元谋县国有林场为元谋县丙令林场、元谋县大哨林场、元谋县鸡冠山林场合并而来，现三个分场作为下设林场。元谋县国有林场办公室设在元谋县翠芸街林业和草原局院内。

（三）重点工作概述

1.加强学习培训。提高思想认识，把学习贯彻习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神和党的十九大、十九届五中全会精神贯穿到实际工作中去，切实增强林场职工的责任意识，把担当作为变为林场职工的自觉行动。同时，加强林场职工的素质技能培训，逐步提高林场职工的能力水平。

2.依法培育和保护森林资源。认真贯彻“营林为主、生态优先、合理利用、持续发展”的方针，积极争取项目和资金，加大营造林等生态建设的力度，稳步提高林场森林资源的数量和质量。同时，强化林业行政执法工作力度，严厉打击各类破坏森林资源的违法行为，确保林场管护工作平稳有序推进。2021年，丙令分场计划实施4000亩高标准的珍贵用材林建设项目，争取实施60亩国有林场保障性苗圃基地建设；计划加强与中国林科院资源昆虫研究所合作，在大哨分场建设云南元谋干热河谷生态系统国家定位观测究站科研试验示范基地，推进和提升林场的科技实力和水平。

3.继续全方位加强森林资源监测和保护。继续多措并举，全力加大森林资源保护力度，认真开展森林资源监测，力争再次实现“不发生一起毁林违法案件”、“无森林病虫害发生蔓延”、“不发生一起森林火灾”，森林资源稳定增长的总体目标。

4.加大基础设施建设力度。做好森林防火通讯网络系统建设，争取年内完成办公网络组建安装；探索建立森林病虫害监测预报系统，以及森林资源动态监测、森林资源管护远程监控系统建设。并按时完成鸡冠山分场管护用房的建设。

5.全力按照改革要求做好查缺补漏。做好国有林场管理工作，找差距、补短板，做好接受上级检查考核各项工作。

6.完善管理制度。依据《国有林场管理办法》及有关规定，建立健全国有林场管理制度，明确职责任务，认真实行绩效考核制度。

7.积极探索国有林场发展道路。依托林场现有的森林资源，积极探索开发林下经济、药材种植、养殖等多种经营方式，促进国有林场稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.32万元，其中：一般公共预算164.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.03万元，减少1.22%，主要原因分析本部门本年度压缩公用经费，相关经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入164.32万元，其中:本年收入164.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.32万元（本级财力164.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.03万元，减少1.22%，主要原因分析本部门本年度压缩公用经费，相关经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出164.32万元。财政拨款安排支出164.32万元，其中：基本支出164.32万元，与上年对比减少2.03万元，减少1.22%，本部门本年度压缩公用经费，相关经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增加变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.70万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.50万元，主要用于在职行政人员公务员医疗补助缴费支出;

农林水支出-林业和草原-行政运行117.62万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、办公费等运转支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.50万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年减少0.02，减少7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县国有林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县国有林场2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02，减少7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

减少变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县国有林场2021年机关运行经费安排4.42万元，主要用于工会经费2.17万元，办公费1.09万元，差旅费0.2万元，劳务费0.3万元，专用材料费0.2万元，印刷费0.2万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。

我单机关运行经费较上年减少0.11万元，下降2.42%，主要是精简一般性支出，工会经费减少0.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分国有林场部门2021年部门预算表（详见附表）

元谋县国有林场

2021年2月22日

监督索引号53232803200100111