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元谋县江边乡人民政府2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县江边乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县江边乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县江边乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。

3、促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元谋县江边乡人民政府纳入2021年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共13个，其中行政单位6个，分别是：党委、政府、人大、妇联、团委、科协，与上年相比较，无增减变化；参公管理单位1个，是财政所，与上年相比较，无增减变化；事业单位6个，分别是：社会保障和为民服务中心，文化和旅游广播电视体育服务中心，林业和草原服务中心、国土和村镇规划建设服务中心，农业农村服务中心，水务服务中心，与上年相比较，无增减变化。

（三）重点工作概述

2021年江边乡人民政府的主要工作是：

1、“十四五”发展指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十届九次全会、州委九届七次全会、县委十三届七次全会精神，以及中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣乡村振兴，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力抓好十四五期间重点项目、重点工作落实。

2、强化项目实施，增强经济发展活力。抓实江边乡规划项目的实施，为全乡经济社会发展提供强有力的支撑。目前共有“十四五”项目43个，其中农林牧渔项目15个、制造业项目1个、城镇基础设施项目6个、综合交通项目6个、物流项目2个、水利设施项目3个、旅游产业项目6个、生态环境保护及治理项目3个、基层群众自治组织场所建设项目1个，共计投资271984万元。

3、完善公共卫生应急处置机制，保障群众生命安全。一是建立健全疫情防控工作机制和突发公共卫生应急处置预案，妥善处置突发事件。二是继续抓实疫情防控工作，压实责任，用好基层网格化管理机制，做好长时间应对新冠肺炎疫情防控思想准备和工作应急准备。

4、加强产业发展规划，助力乡村振兴。一是紧紧围绕建设“金沙湖康养旅游度假区”目标，大力实施产业发展“1234”工程。二是抓实山区产业结构调整。结合我乡土地资源丰富的实际，进一步创新思路，念好“山”字经。三是加大招商引资工作力度。认真做好土地招商，探索“公司、协会、专业合作社+基地+农户”的产业合作模式，有效利用土地资源，发展规模化经营，从根本上改变山区群众传统种植思想和模式，让群众在外商的带动下逐步走上致富路。

5、全力推进文化建设，繁荣乡村文化。一是深挖江边历史文化。开展红色文化、捕鱼文化、土司文化、民族文化等的挖掘、传承和发展工作，发挥江边乡厚重的历史优势，创造红色文化、捕鱼文化、“土司”文化旅游景点，为金沙湖康养旅游度假区注入历时文化诗篇。二是广泛开展群众文化活动。实施繁荣发展群众文艺三年行动计划，加大对农村群众文艺创作辅导，通过文化活动的开展，充分发挥文化建设在乡村振兴建设中的正能量。

6、夯实基层基础，强化乡村振兴组织保障。一是抓实基层组织体系建设。完善乡党委、村党总支（支部）、村民小组党支部（党小组）的组织架构。二是抓实带头人队伍建设。以村“两委”换届为契机选优配强带头人，实施农村“领头雁”培养工程，提升村干部能力素质和学历水平。三是抓实农村党支部规范化建设。在方式方法、内容及工作机制上不断创新，持续推进党支部规范化建设达标创建，提升农村基层党建整体质量水平。四是抓实党员队伍建设。加强农村党员发展、教育、管理、监督和服务力度，加大在青年农民、致富能手、外出务工人员、妇女中发展党员力度。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

7、深入推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固生态文明乡镇。一是进一步树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态文明建设和江边发展同步推进，开展各安置点生态建设，争取生态恢复项目的实施。二是坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，加强生态系统和多样性保护。三是加强管理。持续贯彻落实好国家天然林保护、大气水土壤污染防治等措施。

8、持续化解矛盾纠纷，保持全乡社会稳定。一是深入推进全国社会治理现代化工作，用好“4﹢2”矛盾纠纷化解机制，切实加强信访维稳工作力度。二是持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，加强交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。三是加快发展水电移民安置点和易地扶贫安置点经济，不断完善公共基础设施建设，千方百计增加群众收入，进一步提升群众幸福感、满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人（含村委会三职干部24人），其中：行政编制59人（含村委会三职干部24人），事业编制44人。在职实有92人（含村委会三职干部24人），其中：财政全额保障92人（含村委会三职干部24人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1476.74万元，其中：一般公共预算1476.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1513.32万元对比，减少36.58万元，主要原因是：人员调出，人员工资减少，造成部门预算支出中“工资福利支出”对应收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1476.74万元，其中:本年收入1476.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.74万元（本级财力1476.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1513.32万元对比减少了36.58万元，主要原因是：人员调出，人员工资减少，造成部门预算支出中“工资福利支出”对应收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1476.74万元。财政拨款安排支出1476.74万元，其中：基本支出1476.74万元，与上年对比减少36.58万元，主要原因是：人员减少，人员工资减少，造成部门预算支出中“工资福利支出”减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.09万元，主要用于保障人大办人员的工资及办公费;

一般公共服务支出-人大事务-人大会议2.00万元，主要用于保障人大的各类会议支出；

一般公共服务支出-人大事务-人大监督1.00万元，主要用于保障人大履行监督职能发生的各项支出；

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升0.50万元，主要用于保障人大提升履职能力的支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作2.00万元，主要用于保障人大代表开展各项工作发生的支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行570.00万元，主要用于保障政府的工资及办公费；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行41.72万元，主要用于保障财政所的工资及办公费；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3.84万元，主要用于保障江边乡村团委书记和村妇女主任的生活补助；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.47万元，主要用于保障党委的工资及办公费；

科学技术支出-科学技术普及-机构运行11.32万元，主要用于保障科协的人员工资及办公经费;

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化15.84万元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费;

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.96万元，主要用于保障金融协办员工资;

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出0.36万元，主要用于保障“两案”人员工资;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.71万元，主要用于保障行政单位退休人员的工资及退休公用经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.14万元，主要用于保障事业单位退休人员的工资及退休公用经费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.68万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.71万元，主要用于人员职业年金缴费;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.16万元，社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤5.5万元，社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助2.75万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待8.7万元，社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助5.67万元，社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出64.94万元,主要用于保障优抚对象死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金等补助支出;

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利16.02万元，主要用于保障高龄老人生活补助;

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴22.20万元，主要用于保障残疾人护理补贴和生活补助;

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.44万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助;

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助3.71万元，主要用于保障农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助支出；

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行8.55万元，主要用于保障新农合办人员的工资及办公费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.93万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.49万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.79万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行17.50万元，主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公费；

农林水支出-农业农村-事业运行146.10万元，主要用于保障农业和农村服务中心人员工资和办公费；

农林水支出-林业和草原-事业机构48.93万元，主要用于保障林业和草原服务中心人员工资和办公费；

农林水支出-水利-行政运行27.40万元，主要用于保障水务服务中心人员工资和办公费；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助79.36万元，主要用于保障村委会党建及办公公费、村民小组长、村小组党支部书记工资；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.26万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县江边乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.78万元，较上年11.35万元减少0.57万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县江边乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县江边乡人民政府2021年公务接待费预算为3.18万元，较上年减少0.17万元，下降5%，国内公务接待批次为90次，共计接待795人次。

增减变化原因：2021年公务接待费预算减少0.17万元，主要是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县江边乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：本单位严格执行厉行节约，不断压减三公经费，2021年度公务用车运行维护费在上年预算的基础上压减5%进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县江边乡人民政府2021年机关运行经费安排134.83万元，主要用于办公费24.90万元，咨询费0.50万元，电费4.80万元，邮电费2.00万元，差旅费1.98万元，会议费19.00万元，培训费1.30万元，公务接待费3.18万元，劳务费0.60万元，工会经费13.21万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用55.18万元，其他商品和服务支出0.18万元。

与上年113.78万元对比增加21.05万元，增长18.5%，主要原因主是随着本单位移民工作、脱贫攻坚工作的开展，形成会议费增加；二是本年度其他交通费用预算数含村委会三职干部的，造成其他交通费用较上年增加，导致部门预算中机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分元谋县江边乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800555900111