元谋县扶贫办2021年部门预算公开说明

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元谋县扶贫办2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县扶贫办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县扶贫办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县扶贫办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府扶贫开发办公室（简称“县扶贫办”）是县人民政府工作部门，为正科级。县扶贫办贯彻落实党中央、省、州党委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1.开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并牵头组织实施。

2.指导全县的扶贫开发工作，牵头协调解决扶贫开发中的各类问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4.负责全县扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效评价工作。

5.会同有关部门做好易地扶贫开发、贫困劳动力转移培训工作。

6.负责组织、协调和管理信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展。

7.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，联系、协调、组织外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作；会同有关部门接收和管理社会扶贫捐赠。

8.负责协调中央国家机关企事业单位、省、州、县机关企事业单位定点挂钩帮扶工作。指导、协调和管理县级机关企事业单位定点挂钩扶贫工作，促进贫困地区社会事业全面发展。

9.统筹行业扶贫开发工作。

10.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

11.完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县扶贫办设6个内设机构。具体是：综合股、政策法规和督查考评股、财务和人事股、行业扶贫股、金融和社会外资股、扶贫安居股。与上年相比没有变化。

（三）重点工作概述

1.主动作为，进一步健全完善巩固脱贫成果机制。一是完善返贫监测预警机制。通过数据信息常态化比对分析、筛选核实、监测预警，实现数据信息纵向横向共建共享，推动帮扶政策落实。二是健全产业发展带贫益贫机制。优化扶贫资金投入使用，加大扶贫资金对产业发展的支持力度。大力支持村集体经济发展，建立与贫困户利益联结机制，联动发展合作经济。支持有意愿发展产业、符合贷款条件的贫困户，扶贫小额贷款应贷尽贷。三是落实就业扶贫  精准对接机制。坚持外出转移就业和就地就近就业两手发力，精准对接贫困劳动力“供给”与“需求”。四是建立易地扶贫搬迁后续帮扶长效机制。因地制宜培育安置点优势特色产业，将甘塘安置点纳入产业园体系，建立搬迁户与带贫主体利益联结机制。五是强化扶志扶智激发内生动力机制。坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，围绕解决精神贫困，建立扶贫扶志扶智长效机制。六是精准落实社会保障救助机制。坚持开发式扶贫与保障式扶贫相结合，因人因户精准施保，确保兜准、兜住、兜牢。七是建立推动社会力量参与开发式扶贫机制。推动建立产业、就业帮扶信息畅通机制，制定企业参与扶贫奖补政策，鼓励企业持续参与开发式扶贫。八是创新风险防控机制。建立产业扶贫风险评估机制，对扶贫资金投入的产业项目开展风险评估，对带贫企业信用、产销对接、带贫能力和利益分配进行评估。

2.加大汇报争取，补齐各类短板。围绕“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”“四不脱”要求，通过补齐脱贫攻坚与乡村振兴衔接中的短板弱项，巩固脱贫质量，实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。一是补齐农村交通、生产用水等基础设施短板，变基本达标为整体达标。二是补齐产业发展短板，稳步促进产业兴旺。在做好“一县一业”工作的基础上，形成“乡有特色产业、村有主导产业、户有增收产业”的格局，以产业为支撑促进群众持续稳定增收，巩固脱贫成果，为乡村振兴产业兴旺打牢基础。三是补齐精神贫困短板，提振农民的精气神；着力培育新型农民，全面激发群众内生动力，为巩固产业扶贫推进乡村振兴奠定坚实基础。四是补齐乡村治理短板，扎实推进乡风文明，树立文明乡风、村风、民风，培育文明生产生活方式，为乡村振兴营造良好社会环境。五是科学编制“十四五”规划，巩固脱贫成果，实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

二、预算单位基本情况

县扶贫办编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入281.25万元，其中：一般公共预算281.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年272.69万元对比增长3.14%，主要是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，导致财务总收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入281.25万元，其中:本年收入281.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.25万元（本级财力281.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年272.69万元对比增长3.14%，主要是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，导致财政拨款收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出281.25万元。财政拨款安排支出281.25万元，其中：基本支出281.25万元，与上年272.69万元对比增长3.14%，主要是政策性增资和在职人员社会保险及住房公积金缴费基数递增，导致基本支出较上年增长。项目支出县财政按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.44万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统筹外财政拨款支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.31万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.40万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.08万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

农林水支出-扶贫-行政运行204.86万元，主要用于本单位发放在职人员基本工资、津补贴、奖金和保障机构运转经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.78万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县扶贫办无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县扶贫办无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县扶贫办无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

县扶贫办2021年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，与上年对比没有变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县扶贫办2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比没有变化。

（二）公务接待费

元谋县扶贫办2021年公务接待费预算为0.35万元，与上年对比没有变化，国内公务接待4批次，共接待33人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县扶贫办2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年对比没有变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年对比没有变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县扶贫办2021年机关运行经费安排22.17万元，主要用于办公费0.30万元，水费0.15万元，电费0.36万元，公务接待费0.35万元，劳务费1.12万元，工会经费5.09万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用（车改补贴）11.58万元，其他交通费用（平台租车费）1.16万元，退休人员公用经费0.06万元。

机关运行经费与上年22.87万元对比减少0.70万元，下降3.06%，主要是机关在职二级主任科员退休1人，在职人员经费减少，导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县扶贫办2021年部门预算表（详见附表）

元谋县扶贫办

2021年2月23日

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