元谋县森林公安局2021年部门预算公开说明​

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元谋县森林公安局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县森林公安局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划；掌握全县林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2、贯彻执行国家《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策。维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

6、科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工作。

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

元谋县森林公安局内设：办公室、刑事侦查中队、法制室3个科室，下设大哨派出所、鸡冠山派出所2个派出机构。在职在编实有人数14人，其中行政编制14人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休人员3人（其中离休0人，退休3人）；在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

一是进一步积极主动地争取县委、县政府的领导，加大与县级相关部门的协调力度。同时进一步加强与相关部门及各乡（镇）林业站的协调配合，更好地推动查处涉林案件工作的有序开展。

二是全面推进基层基础建设。积极争取建设项目和资金，争取党委、政府和林业等部门的关心和支持，力争在年内完成业务技术用房搬迁入住及附属楼建设。

三是继续加大我县森林公安工作的宣传力度，全力推进警民和谐关系建设，建设元谋森林公安和谐警营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入285.36万元，其中：一般公共预算财政拨款285.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，减少7.77万元，降低2.72%。预算收入比上年减少的主要原因是：单位职工死亡减少1人，所以2021年相关人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入285.36万元，其中:本年收入285.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.36万元（本级财力285.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少7.77万元，降低2.72%。财政拨款收入比上年减少的主要原因是：单位职工死亡减少1人，所以2021年相关人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出285.36万元。财政拨款安排支出285.36万元，其中：基本支出285.36万元，与上年对比，减少7.77万元降低2.72%，预算总支出比上年减少的主要原因是：单位职工死亡减少1人，所以2021年相关人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化情况。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行18.91万元，主要用于森林公安局辅警工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.5万元，主要用于森林公安局退休人员工资支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.15万元，主要用于缴纳森林公安局人员基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗12.54万元，主要用于森林公安局人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.03万元，主要用于森林公安局人员公务员医疗补助。

农林水支出-林业和草原-行政运行204.36万元，主要用于森林公安局人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.86万元，主要用于森林公安局人员缴住房公积金。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县森林公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县森林公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县森林公安局2021年公务接待费预算为1万元，以上年相比无增减变动，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，较上无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费46.1万元，主要用于办公费3.6万元，水费0.03万元，电费0.75万元，邮电费2万元，差旅费1.7万元，公务接待费1万元，劳务费18.91万元，委托业务费1万元，工会经费2.56万元，其他交通费用14.45万元，其他商品和服务支出0.09万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少1.21万元，减少2.62%，主要原因是减少了警务辅助人员的劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县森林公安局部门2021年部门预算表（详见附表）

元谋县森林公安局

2021年2月20日

监督索引号53232800432700111