元谋县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

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元谋县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的水电移民开发工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室部门2019年度收入合计401.78万元。其中：财政拨款收入401.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少35.24万元，减少8.06%，收入减少的主要原因是基础设施前期已逐步完善，项目建设资金减少。

二、支出决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室部门2019年度支出合计337.93万元。其中：基本支出321.13万元，占总支出的95.03%；项目支出16.8万元，占总支出的4.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出决算与上年相比减少126.06万元，减少27.17%，其原因是政府性基金支出减少，刨除这些因素外支出是正常的。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出321.13万元。与上年对比增加38.82万元,增加了13.75%，增加的主要原因是人员增加、工资增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.8万元。与上年对比减少164.88万元，减少90.75%,减少的主要原因是移民新村建设项目已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出321.13万元,占本年支出合计的95.03%。与上年对比增加38.82万元，增加13.75％, 增加的主要原因是人员增加、工资增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于职工养老保险等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工医疗保险性支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出251.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于单位职工工资性支出及公用支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为2万元，完成预算的76.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因的主要原因是公务接待费未开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.66万元，增长49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.66万元，增长49.2%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员下乡开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出0万元，我单位属于事业单位，不是行政单位及参照公务员管理事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县搬迁安置办公室部门资产总额128.86万元，其中，流动资产97.04万元，固定资产净值31.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106.84万元，其中;流动资产减少36.69万元，固定资产减少69.79万元（其中补提折旧29.79万元），对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.36万元，减少无形资产来补提的无形资产折旧额，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1070平方米，账面原值40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额207.8万元,其中：政府采购货物支出207.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额207.8万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出均为乌东德水电站建设移民搬迁安置工作中发生的货物支出，属于专项支出，不属于预算内财政资金的支出。

四、部门绩效自评情况

2019年度，我办在县委、县政府的正确领导及上级业务主管部门的关心和支持下，紧紧围绕年初制定的主要工作任务目标，以实施金沙江乌东德水电站建设征地移民安置“十大工程”为抓手，严格实行“十包”工作责任制，创新移民安置“十个一”工作要求，不断完善工作机制，细化工作措施，强化各方协调，移民工作稳步推进，取得了明显成绩。州移民工作领导小组对各县（市）移民工作目标责任制履行情况进行了全面考核，我县排名第五，荣获二等奖；元谋县金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作总指挥部荣获金沙江流域水电劳动竞赛委员会中国长江三峡集团有限公司授予的“先进集体”的荣誉称号；元谋县搬迁安置办公室荣获中国三峡集团移民工作局水电工程移民管理信息系统应用“先进单位”荣誉称号。完成大中型水库移民后期扶持各项工作，圆满完成移民安置下闸蓄水验收工作。对元谋经济社会等领域影响重大，较好的完成今年各项工作目标任务。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800443401111