新华乡人民政府2020年部门预算公开说明

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新华乡人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分新华乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新华乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 新华乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

新华乡人民政府纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共13个，其中：人大事务1个，政府办公厅（室）及相关机构事务1个，财政所1个， 群众团体事务2个，核算乡团委、妇联；乡党委1个，科协1个，乡新型农村合作医疗办1个，农技推广服务中心1个，核算农科站、农经站、农机站、畜牧站；林业站1个，水管站1个，群众文化1个，城乡社区管理事务1个。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年，我们将着力抓好以下几个方面的重点工作。

1.强化后续扶持帮扶，坚决夺取脱贫攻坚新胜利。扎实开展回头看、回头帮，落实好脱贫人口的脱贫成效巩固。建立动态预警监测机制，高度关注脱贫不稳定和贫困边缘群众，减少新的贫困现象，防止出现返贫现象。实施一批基础设施建设，进一步加大扶贫资金投入力度，优化整合各类资金，争取实施一批自然村道路通畅、饮水安全巩固提升等工程，全力改善发展条件。发挥产业带动群众增收的作用，引导贫困户自觉参与产业发展，通过流转土地、产业资金合作发展、进基地务工，增加收入。鼓励建档立卡户做到应养则养，宜种则种，组织各类种养殖技术培训，提升科学养殖技能；宜打工的打工，鼓励就近务工，如在建的姬松茸种植基地等，提升建档立卡户的脱贫信心。对无劳动力的，协助进行土地林地流转，充分利用好公益性岗位及乡村公共服务岗、扶贫车间解决大龄劳动力、残疾家庭劳动力等的就业问题。加大劳动力转移培训工作，研究引入新的技能培训，及时更新培训技能并推广，实现贫困户“一户一技能”，增强群众外出务工和自主就业的核心竞争力。加大教育扶贫、健康扶贫和社会兜底保障力度，绝不让一个贫困户因贫辍学、因学返贫，因病致贫、因病返贫。充分发挥驻村工作队、“第一书记”和帮扶责任人作用。强化易地扶贫搬迁后续措施，全力推进产业扶贫、就业帮扶等工作，增强贫困群众自身发展能力。认真开展联系群众“十个一”活动、“自强、诚信、感恩”教育及“三评三讲”活动，引导贫困群众养成好习惯、形成好风气。

2.培强特色重点产业，在转型升级上实现新突破。一是着力推进特色经济林果示范种植带动。着力巩固发展特色经济林果，新发展桃李种植1500亩，2020年初累计桃李面积达到10000亩以上；着重抓好桃李种植技术培训，进一步规范桃李种植管理技术，提升桃李品质；争取2020年完成新华桃李绿色食品或有机食品认证，努力把“新华桃李”打造成为全国知名品牌。保障和推动新建团坝200亩百香果示范点建设，继续服务和保障好千亩百香果产业园规划项目建设；继续推进千亩软籽石榴产业园建设力度；培育壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场和种植大户。以庙上1000亩、猛连200亩、万头猪场600亩桃李种植等大户为基础，积极争取产业扶持资金，加大科技培训和扶持补助力度，树立产业发展典型，通过招商引资、扶持大户、分批分块、逐年种植等模式，推进规范化、规模化种植。二是着力推进特色养殖示范强带动。推动投资1.5亿元的万头猪厂二期项目建设，建设圈舍20栋，计划5月初投入使用，建成后年出栏仔猪将达3.5万头以上；抓好库区生态鱼示范养殖，带动农户开展渔业养殖增加收入；支持抓好牛蛙、黑斑蛙特色养殖；同步推进生态羊、生态牛养殖产业发展步伐。三是着力推进“一村一品”创建工作。紧紧围绕规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化“五化”目标，按照“大产业＋新主体＋新平台”发展模式，全面落实“抓有机、创名牌、育龙头、占市场、建平台、解难题”六大举措，把“绿色、有机”打造作为新华产业发展的主攻方向，重点培育发展桃李、沃柑、百香果等一批特色主导产业品牌，加大小品种整合力度，创建特色农产品优势区，推进绿色、有机农产品和地理标志产品认证。2020年完成新华桃李绿色食品或有机食品认证，争取省州“十大名品”、“一乡一业、一村一品”创建，提升我乡桃李品牌及知名度。努力把新华建设成为特色桃李之乡，把“新华桃李”打造成为全国知名品牌。四是着力推进新能源产业园建设。总投资1.6亿元的光辉水电站正顺利推进，同时以光辉水电站项目建设为依托，继续加大招商引资力度，实施绿色能源+水电、绿色能源+光伏、绿色能源+风电，着力培育绿色能源产业园。

3.加强基础设施建设，不断优化产业发展条件。谋划一批具有重大影响的项目，启动“十四五”规划项目库建设，全力做好项目前期工作，突破土地和资金瓶颈制约，力争“十三五”规划和调整补充的项目全部开工建设。进一步完善水利基础设施。积极争取上级资金，新建抗旱应急人畜饮水工程，解决元谋县新华乡猛连村86户286人、华丰村委会麦地冲128户456人的用水问题，有效提高该区域供水保证率。争取项目资金对辖区内水库坝塘进行修缮加固，沟渠提升改造，及灌区灌溉项目，解决功能性缺水和工程性缺水问题。进一步改善交通基础设施。对新华中学至浪巴铺土林景区9.8公里旅游环线进行硬化改造提升，目前项目已报省交通厅进行申报审批；积极争取当中猛连、麦地冲、白沙地、吴果村通村公路硬化项目；全力配合做好元宾高速路建设工作。进一步改善农业基础设施。争取团坝、新村1000亩的高标准农田建设项目。通过项目实施实现土地连片规模化、水渠管网一体化、田间公路硬化，达到旱涝保收、高产稳产，增加群众收入，增强农村产业发展后劲。

4.加大招商引资力度，深度打造旅游示范带。围绕我乡独具优势的4A级土林景区、万亩桃李、千亩百香果、3000多亩河尾水库水域面积的优势，以建设“一带六园”产业为抓手，做好绿色康养项目的包装、策划、上报、宣传，通过外出招商、以商招商、通信媒体招商、亲情招商等方式，切实加大招商引资力度，重点抓好河尾水库周边旅游综合开发、中国元谋浪巴休闲旅游度假区建设项目、千亩软籽石榴、千亩花卉种植项目的招商力度。力争引进培育集育苗、种植、产品开发、销售为一体的软籽石榴种植龙头企业1个；加大班庄、湾子1000亩高标准农田特色花卉招商力度；加大中国元谋浪巴休闲旅游度假区建设项目的跟踪、服务和对接，争取项目早日落地实施；加大河尾水库周边旅游综合开发、姬松茸食用菌、野生菌加工企业及中草药标准化种植示范生产基地的招商力度。

5.强化重点项目支撑，增强经济持续发展后劲。着力推进旅游小镇综合开发项目，抓好国有小宗土地拍卖，力争年内完成规划、招商、融资工作；加快投资1.5亿元的万头猪厂二期项目建设步伐，促进生态养殖规范化、规模化；积极配合元谋光辉水电站有限公司加快推进水电站建设暨农业综合开发项目，以大坝建设和隧道建设为重点，协调各方力量，着力推进光辉水电站建设；继续支持和抓好万亩桃李、千亩百香果产业园、千亩软籽石榴园、姬松茸食用菌、特色黑斑蛙、牛蛙养殖基地建设。

6.加快社会事业发展，不断增进民生福祉。坚持教育优先发展。以办人民满意教育为目标，加强中小学校标准化建设，着力解决留守儿童、进城务工随迁子女、残疾儿童等群体入学难题，深化教育体制机制改革，认真贯彻落实全乡教育教学工作实绩考评表扬奖励办法，激励学校和教职工不断提升教育教学质量，争取中小学2019-2020学年教育教学成绩位列全县山区片第一，努力赶超坝区学校。加快卫生补短板等基础设施建设，加强医疗卫生信息化和人才队伍建设，不断改善医疗卫生条件，优化配套服务。进一步完善社会保障体系，做好城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险参保续保工作，确保档卡户贫困人口100%参保、100%覆盖。严格规范低保管理，确保低保评定公开、公正、透明。切实抓好特殊困难群体基本保障，认真落实社会救助、救灾救济工作。关爱服务好农村留守儿童、妇女、老人等群体，加强残疾人康复服务，全面落实城乡低保、特困、残疾人、孤儿、退役军人、高龄老人等基本生活补助。全面落实“贷免扶补”、创业担保贷款等就业政策，深入开展技能培训和贫困村劳动力转移培训，积极抓好农村劳动力转移就业工作。深入开展爱国卫生运动，进一步提升城乡居民卫生健康意识。落实好“全面二孩”政策，促进 人口均衡发展。大力发展文化体育事业。结合全乡产业发展，进一步挖掘乡内美食文化、风土人情；扶持好3支文艺队，加大对非物质文化遗产的传承保护，传承和发扬好草皮调、花灯；利用节假日，在农村、乡机关、学校开展丰富多彩的文体活动，进一步丰富全乡各级干部群众对精神文化的新需求。抓实科技、统计、民族宗教、武装、史志、档案、气象、地震、老龄、残疾人、退役军人、妇女儿童等工作，促进社会事业各项工作全面协调发展。

7.以建设“平安新华”为目标，加强和创新基层社会治理。不断深化调解工作体系，切实解决影响社会和谐稳定的突出问题。切实加强信访维稳工作，坚持领导干部开门接访、包案“下访”，上门回访，有效化解各类社会矛盾和疑难信访问题；进一步坚持和发展“枫桥经验”，充分应用“4+2”矛盾纠纷化解机制，建立三支队伍，搭建三个平台，抓实排查、预警、衔接、包案、化解五项机制，实现小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交，就地化解工作目标。乡人民政府切实承担起扫黑除恶专项斗争的主体责任，对标对表、压实责任，通过政治站位再提高、宣传氛围再营造、工作责任再压实、督查力度再加大、线索排查再深入五项措施，深入落实“有黑必扫、有恶必除、有乱必治”原则，坚决整改专项巡察、各级督查反馈存在问题，认真整治各种乱象，全力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，确保取得实效。着力解决影响群众安全感和满意度的突出问题。加强民族宗教事务管理，全力维护民族团结、宗教和顺；积极支持工青妇、商会等群团组织围绕发展大局，发挥好桥梁纽带作用；统筹抓好党管武装、双拥共建、老干部等工作；完善防灾减灾救灾体系，加强安全生产、食品药品、交通、质量监督、森林防火、景区安全等重点领域安全工作，严防各类重特大安全事故发生，为经济社会发展和人民安居乐业营造平安法治和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1017.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1017.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少48.6万元，主要原因分析因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1017.9万元，其中：本年收入1017.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.9万元（本级财力1017.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少48.6万元，主要原因分析与上年对比减少48.6万元，主要原因分析因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1017.9万元。财政拨款安排支出1017.9万元，其中：基本支出1017.9万元，与上年对比减少48.6万元，主要原因分析与上年对比减少48.6万元，主要原因分析因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行23.41万元，主要用于行政人员支出工资20.41万元、社会保险缴费0.1万元、接待费0.05万元，行政人员公务交通补贴1.8万元、工会经费0.32万元、其他公用支出0.73万元；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议3.30万元，主要用于其他公用支出3.3万元；2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督0.50万元，主要用于其他公用支出0.50万元；2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升1.00万元，主要用于其他公用支出1.00万元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行275.23万元，主要用于行政人员支出工资227.89万元、社会保障缴费0.64万元、对个人家庭补助支出22.24万元、公车购置及运维费4万元、公务接待费0.1万元、行政人员公务交通补贴13.38万元、工会经费2.14万元、其他公用支出4.84万元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行：19.84万元，主要用于行政人员支出工资16.91万元、社会保障缴费0.08万元、公务接待费0.05万元、行政人员公务交通补贴1.8万元、工会经费0.27万元、其他公用支出0.73万元；2011101政府办公厅（室）及相关机构事务-纪检监察事务-行政运行2.16万元，主要用于其他公用支出2.16万元；2012901政府办公厅（室）及相关机构事务-群众团体事务-行政运行1.92万元，主要用于对个人家庭补助支出1.92万元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.44万元，主要用于行政人员支出工资48.99万元、社会保障缴费0.23万元、行政人员公务交通补贴4.5万元、工会经费0.77万元、其他公用支出1.95万元；2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行11.31万元，主要用于行政人员支出工资9.94万元、社会保障缴费0.05万元、公务接待费0.17万元、行政人员公务交通补贴0.78万元、工会经费0.16万元、其他公用支出0.21万元；2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化16.65万元，主要用于事业人员支出工资15.67万元、社会保障缴费0.09万元、工会经费0.29万元、其他公用支出0.60万元；2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行0.48万元，主要用于对个人家庭补助支出0.48万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.56万元，主要用于对个人家庭补助支出23.23万元、其他公用支出0.33万元；2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.14万元，主要用于对个人家庭补助支出2.11万元、其他公用支出0.03万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.58万元，主要用于社会保障缴费62.58万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.54万元，主要用于对个人家庭补助支出4.54万元；2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤8.71万元，主要用于对个人家庭补助支出8.71万元；2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助4.42万元，主要用于对个人家庭补助支出4.42万元；2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待10.05万元，主要用于对个人家庭补助支出10.05万元；2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助1.64万元，主要用于对个人家庭补助支出1.64万元；2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出38.26万元，主要用于对个人家庭补助支出38.26万元；2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利9.00万元，主要用于对个人家庭补助支出9.00万元；2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴16.85万元，主要用于对个人家庭补助支出16.85万元；2081199社会保障和就业支出- 残疾人事业-其他残疾人事业支出0.72万元，主要用于对个人家庭补助支出0.72万元；2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出47.01万元，主要用于对个人家庭补助支出47.01万元；2082502社会保障和就业支出-其他生活补助-其他农村生活救助0.90万元，主要用于对个人家庭补助支出0.90万元；2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行39.44万元，主要用于事业人员支出工资37.06万元、社会保障缴费0.20万元、工会经费0.68万元、其他公用支出1.5万元；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.70万元，主要用于社会保障缴费36.70万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.12万元，主要用于社会保障缴费1.12万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助21.31万元，主要用于社会保障缴费21.31万元；2130104农林水支出-农业农村-事业运行123.12万元主要用于事业人员支出工资116.12万元、社会保障缴费0.65万元、接待费2.63万元、工会经费2.15万元、其他公用支出1.57万元；2130204农林水支出-林业和草原-事业机构33.23万元主要用于事业人员支出工资31.28万元、社会保障缴费0.17万元、接待费0.75万元、工会经费0.58万元、其他公用支出0.45万元；2130301农林水支出- 水利-行政运行26.98万元主要用于事业人员支出工资25.47万元、社会保障缴费0.14万元、接待费0.35万元、工会经费0.47万元、其他公用支出0.55万元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助46.43万元，主要用于社会保障缴费1.99万元、对个人家庭补助支出28.24万元、其他公用支出16.2万元；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：46.95万元，主要用于住房公积金46.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101基本工资：198.61万元（其中：基本支出198.61万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴：273.65万元（其中：基本支出273.65万元，项目支出0万元）；30103奖金：9.28万元（其中：基本支出9.28万元，项目支出0万元）；30107绩效工资：68.20万元（其中：基本支出68.2万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费：62.58万元（其中：基本支出62.58万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费：35.21万元（其中：基本支出35.21万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费：21.31万元（其中：基本支出21.31万元，项目支出0万元）；3011201工伤保险：2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；3011299其他社会保障缴费：4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）；30113住房公积金：46.95万元（其中：基本支出46.95万元，项目支出0万元）；30201办公费：23.96万元（其中：基本支出23.96万元，项目支出0万元）；30204手续费：0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；30205水费：0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）；30206电费：2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）；30211差旅费：0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；30215会议费：3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0万元）；30216培训费：1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）；30217公务接待费：4.10万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出0万元）；30226劳务费：1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；30228工会经费：7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费：4.00万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；3023901公务交通补贴：22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元）；3023903公务用车平台经费：2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）；30299其他商品和服务支出：0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；30302退休费：25.34万元（其中：基本支出25.34万元，项目支出0万元）；30304抚恤金：13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0万元）；30305 生活补助：133.42万元（其中：基本支出133.42万元，项目支出0万元）；30306救济费：47.91万元（其中：基本支出47.91万元，项目支出0万元）；30307医疗费补助：0.40万（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新华乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.10万元，较上年增加2.85万元，增长54.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新华乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新华乡人民政府2020年公务接待费预算为4.1万元，较上年增加2.85万元，增长228%。增长变化原因：原因是根据近几年接待费实际支出情况，并结合2019年实际支出，对2020年接待费进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

新华乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费74.84万元，主要用于办公费23.96万元，手续费0.02万元，水费0.88万元，电费2.82万元，差旅费0.38万元，会议费3.7万元，培训费1.3万元，公务接待费4.1万元，劳务费1万元，工会经费7.83万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用24.94万元，其他商品和服务支出0.36万元。2019年县财政按在职在编人员安排下达新华乡人民政府机关运行经费67.52万元，主要用于办公费23.74万元，水费0.89万元，电费3.25万元，手续费0.02万元，差旅费1.2万元，会议费0.8万元，培训费1.65万元，公务接待费1.25万元，劳务费0.96万元，工会经费7.88万元，公务用车维护费4万元,其他交通费用21.52万元，其他商品和服务支出0.36万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加7.32万元，增长11%，主要原因分析一是会议预算支出增加；二是根据近几年接待费实际支出情况，并结合2019年实际支出，对2020年接待费进行合理预算，所以接待费增加；三是公务员人数比上年增加，其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

元谋县新华乡人民政府

2020年7月1日

监督索引号53232800555500111