元谋县工商业联合会2020年部门预算编制说明

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元谋县工商业联合会2020年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分元谋县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下设办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股4个股室。

（三）重点工作概述

元谋县工商业联合会2020年的重点工作是：发展壮大会员队伍全面完成州工商联下达的“贷免扶补”及“双十万”工作带领全县会员企业在脱贫攻坚、捐资助学、新农村建设等领域积极投身光彩事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入114.88万元，其中：一般公共预算财政拨款114.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少71.19万元，减少38.26%，主要原因分析：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入114.88万元，其中:本年收入114.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.88万元（本级财力114.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少71.19万元，减少38.26%，主要原因分析：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出114.88万元。财政拨款安排支出114.88万元，其中：基本支出114.88万元，与上年对比减少71.19万元，减少38.26%，主要原因分析：我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行82.7万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.49万元，主要用于退休人员工资及公务支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.6万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.8万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.09万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.2万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出114.88万元，项目支出0万元）。其中：基本工资28.9万元（其中：基本支出28.9万元，项目支出0万元）；

津贴补贴39.6万元（其中：基本支出39.6万元，项目支出0万元）；

奖金2.41万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

住房公积金7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0万元）

办公费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

邮电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

培训费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

工会经费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

其他交通费用8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0万元）；

其他商品服务支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

退休费63.86万元（其中：基本支出63.86万元，项目支出0万元）；

生活补助3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.02万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县工商业联合会2020年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.02万元，下降7%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费11.38万元，主要用于办公费0.4万元；印刷费0.3万元；邮电费0.3万元；差旅费0.4万元；会议费0.1万元；培训费0.15万元；公务接待费0.28万元；工会经费1.2万元；其他交通费用8.09万元；其他商品服务支出1万元。我单位机关运行经费与上年对比减少1.75万元，下降13.33%，主要原因分析：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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