元谋县卫生健康局2020年部门预算公开说明

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元谋县卫生健康局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、贯彻落实国家、省州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位内部设14个内设机构和机关党委办公室。主要是办公室、人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、中彝医发展管理股、信息科教宣传股、健康产业发展股、党委办公室。

（三）重点工作概述

1、推动医药卫生体制改革发展。建立健全成熟定型的分级诊疗体系，提升医共体建设成效，引导形成基层首诊、双向转诊、分级诊疗的有效就诊秩序。强化部门沟通配合，抓好配套政策制定与执行。

2、提高医疗服务质量水平。继续开展新一轮改善医疗服务三年行动计划，建立健全医疗质控体系网络，强化优质护理服务，积极申报临床重点专科项目，做优做强特色品牌科室。继续做好等级医院评审工作，充实医疗设备，改善医疗环境，填平补齐短板，确保完成创等任务。加强信息化建设步伐，在人力、物力、设备上给予充分保障，支持配合好楚雄州全民健康信息平台建设工作。

3、强化人才队伍建设。积极引进专业技术人才，继续实施卫生科技创新人才培养计划，定期选拔优秀人才进行培养。加强人才队伍管理，建立可持续的人才补充机制，优化卫生人才队伍结构。

4、加快大健康产业发展步伐。继续向上争取中药材产业发展扶持项目，以投资带动绿色康养和中药材种植等产业发展。加强特色专科建设，突出中彝医特色优势，推进中医药事业发展，加大中（彝）医药人才的培养和引进力度，推广中（彝）医药技术应用。

5、提高疾病预防和应急处置能力。加强传染病疫情监测预警，完善重大疾病防控工作机制。加强应急队伍建设，组织开展地震、禽流感等应急演练活动，提升疾病防控和卫生应急能力。加大县疾控中心预防接种门诊转介后的督导指导工作，降低预防接种风险。

6、精心谋划实施项目建设工作。全面推进县人民医院分院建设项目的各项工作和完善基层医疗卫生服务体系建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共14个（11个乡镇卫生院、县人民医院、县中医医院、局机关）。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年12月部门基本情况如下：

在职人员编制550人，其中：行政编制19人，事业编制531人。在职实有512人，其中：财政全供养193人，财政部分供养319人。

离退休人员252人，其中：离休0人，退休252人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4,514.62万元，其中：一般公共预算财政拨款4,514.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算总收入4,514.62万元比2019年的5,748.85万元减少1,234.23万元，减少的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以本年度预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4,514.62万元，其中:本年收入4,514.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,514.62万元（本级财力4,514.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款预算收入与上年对比减少1,234.23万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以本年度预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,514.62万元。财政拨款安排支出4,514.62万元，其中：基本支出4,514.62万元，与上年对比减少1,234.23万元，形成减少的主要原因是我县财力有限，当年公务员月人均2000元绩效，事业人员月人均1500元绩效未列入预算支出，比上年预算支出减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：45.52万元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员退休费支出；2080502事业单位离退休：497.49万元，主要用于下属事业单位离退休人员退休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费：433.33万元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：11.45万元，主要用于年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；2081002老年福利：8.13万元，主要用于卫生健康老年人事业发展支出；2082702财政对工伤保险基金的补助：7.53万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险缴费支出；2100101行政运行：304.83万元，主要用于保障元谋县卫生健康局机关人员经费、公用经费支出；2100201综合医院：695.49万元，主要用于元谋县人民医院财政经常性补助人员及公用支出；2100202中医（民族）医院：243.92万元，主要用于元谋县中医医院财政经常性补助人员及公用支出；2100302 乡镇卫生院:1,456.34万元，主要用于乡镇卫生院的人员支出和公用经费支出;2100717计划生育服务：43.18万元，主要用于计划生育家庭奖补支出；2101101行政单位医疗：22.54万元，主要用于局机关人员医疗保障缴费支出；2101102 事业单位医疗:231.68万元，主要用于下属事业单位在职人员医疗保障缴费支出;2101103 公务员医疗补助:188.18万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出;2210201 住房公积金:325.01万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类安排支出4,514.62万元，其中：基本支出4,514.62万元，项目支出0万元。具体明细项目如下：

30101基本工资1,222.79万元（其中：基本支出1,222.79万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴889.64万元（其中：基本支出889.64万元，项目支出0万元）；30103奖金8.31万元（其中：基本支出8.31万元，项目支出0万元）；30107绩效工资414.07万元（其中：基本支出414.07万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费433.33万元（其中：基本支出433.33万元，项目支出0万元）；30109职业年金缴费11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）;30110职工基本医疗保险缴费243.75万元（其中：基本支出243.75万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费188.18万元（其中：基本支出188.18万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费26.72万元（其中：基本支出26.72万元，项目支出0万元）；30113住房公积金325.01万元（其中：基本支出325.01万元，项目支出0万元）；30201办公费13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）；30205水费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；30206电费0.67（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）；30207邮电费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）；30211差旅费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）；30217公务接待费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）；30218专用材料费11.83万元（其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元）；30228工会经费29.08万元（其中：基本支出29.08万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；30239其他交通费用24.82万元（其中：基本支出24.82万元，项目支出0万元）；30299其他商品和服务支出2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）；30302退休费540.07万元（其中：基本支出540.07万元，项目支出0万元）；30305生活补助111.03万元（其中：基本支出111.03万元，项目支出0万元）；30307医疗费补助8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.47万元，较上年减少4.03万元，下降42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县卫生健康局2020年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6%。

公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少4万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少4万元，下降44.44%。年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费比上年减少的主要原因是加强对公务用车管理，执行节约用车成本支出的规定，严格控制公务用车运行维护支出，运行维护费用下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）元谋县卫生健康局重点项目基本情况

1、项目名称：元谋县人民医院分院（二期）建设项目。

2、项目建设内容：总建筑面积47316平方米，建设内科住院楼、外科住院楼、综合住院楼、配套基础设施及设备购置。

3、项目投资情况：概算总投资29031万元，其中申请地方专项债券资金14000万元、财政预算安排14551万元、单位自筹480万元。

（二）项目建设绩效目标

通过实施元谋县人民医院（二期）建设项目，填平补齐短板，彻底改变元谋县人民医院原有就医条件不足，改善全县居民就医就诊条件，极大地提高医院医疗救治能力和水平，促进县级公立医院综合服务能力和重大传染病救治能力进一步提升，满足全县人民群众就医需求，缓解长期以来“看病难、看病贵”问题。

1.经济效益分析

项目建成后，可极大改善元谋县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，新建床位480床。项目建成运营以后，债券存续期内，经过测算可实现收入扣除成本后可偿债收益33,848.19 万元，具有显著的社会效益和一定的偿债能力。

2.社会效益分析

“元谋县人民医院分院建设项目”属于卫生医疗事业的基础建设，不论从社会环境还是文化发展等方面都将产生有益的影响。项目的建设和营运将彻底改变元谋县人民医院原有就医条件不足、医疗服务流程不规范的局面，真正发挥医疗、教学、科研、康复保健的功能，为提高医院医疗技术和服务水平创造更好的条件，同时增强医疗服务的可及性，实现贫困人口看病就医全覆盖，使农村贫困人口大病得到及时有效救治保障，对元谋县医疗卫生事业又好又快的发展起到很好的推动作用。极大地提高医院救治水平，同时也将极大地提高医院的竞争能力，实现较好的社会效益和经济效益。项目实施将会间接为附近居民创造就业机会，对解决再就业问题到一定的推动作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达元谋县卫生健康局机关运行经费37.43万元，主要用于办公费2万元，水费0.2万元，邮电费0.1万元，差旅费2.63万元，公务接待费0.47万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用24.82万元，其他商品和服务支出0.63万元。

元谋县卫生健康局机关运行经费与上年对比增加1.04万元，增长2.86%，运行经费增长主要是由于人员比上年增加1人，用于公务用车改革补助的其他交通费用比上年增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县卫生健康局2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800336100111