元谋县搬迁安置办公室2020年部门预算公开说明

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元谋县搬迁安置办公室2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一.基本职能及主要工作

二.预算单位基本情况

三.预算单位收入情况

四.预算单位支出情况

五.省对下专项转移支付情况

六.政府采购预算情况

七.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八.重点项目预算绩效目标情况

九.其他公开信息

第二部分元谋县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 元谋县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民开发工作。

（二）机构设置情况

元谋县搬迁安置办公室设置机构一个。属于独立核算机构。为县政府直属事业单位。为进一步做好我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作，根据州机构编制委员会楚编发〔2006〕14号文件批复，经县编委报请县委第68次常委会、县政府第41次常务会议研究，同意成立元谋县移民开发局，该机构于2006年11月26日正式挂牌成立，2019年3月4日更名为元谋县搬迁安置办公室并正式挂牌。内部设置6个股室，分别为综合股、后期扶持股、规划股、计划财务股、政策法规股、工程技术管理股。核定事业编制23人，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。

（三）重点工作概述

在县委、县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 296.70万元，其中：一般公共预算财政拨款296.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少23.47万元，减少的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 296.70万元，其中:本年收入296.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.70万元（本级财力296.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少23.47万元，减少的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出296.70万元。财政拨款安排支出296.70万元，其中：基本支出296.70万元，与上年对比减少23.47万元，减少的主要原因是因人员调整工资保险各项支出有所减少；项目支出0万元，项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于: 2080502 事业单位离退休:2.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.61万元;2101102 事业单位医疗:16.45万元;2101103 公务员医疗补助:7.13万元;2130301 行政运行:222.66万元;2210201 住房公积金:20.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出296.70万元，其中： 30101 基本工资:78.59万元; 30102 津贴补贴:83.96万元; 30103 奖金:4.20万元; 30107 绩效工资:24.55万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:27.61万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:15.53万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.13万元; 3011201 工伤保险:1.04万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.92万元; 30113 住房公积金:20.71万元; 30199 其他工资福利支出:8.00万元; 30201 办公费:2.73万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30215 会议费:0.08万元; 30217 公务接待费:0.59万元; 30228 工会经费:3.45万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00万元; 3023901 公务交通补贴:11.34万元; 3023903 公务用车平台经费:1.13万元; 30299 其他商品和服务支出:0.03万元; 30302 退休费:2.11万。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五．省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：我单位2020年年初预算无省对下转移支付资金。

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县搬迁安置办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关键环节。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.59万元，较上年减少0.03万元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

元谋县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0.59万元，较上年减少0.03万元，下降4.84%。

减少的原因是元谋县搬迁安置办公室2020年度“三公”经费年初预算2.59万元，其中公务接待费0.59万元，公车运行维护费2万元，2020年“三公”经费年初预算比2019年减少0.03万元，同比减少1.15%，主要是公务接待减少0.03万元，公务接待比上年减少4.84%，主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，与上年一致。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费296.7万元，主要用于在职人员工资支出191.3万元；医疗保险缴费23.58万元；工伤保险1.04万元；养老保险缴费27.61万元；住房公积金缴费20.71万元；退休费2.11万元；公务交通补贴11.34万元；办公费2.76万元；差旅费1万元；会议费0.08万元；公务接待费0.59万元；劳务费8万元；工会经费3.45万元；公务用车运行维护费2万元；公务用车平台经费:1.13万元。

增减变化及原因：我单位机关运行经费296.7万元，比2019年单位机关运行经费320.17万元减少23.47万元，减少的原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

元谋县搬迁安置办公室

2020年6月20日

监督索引号53232800443400111