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中国共产主义青年团元谋县委员会
2018年度部门决算
目录：
第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
深入贯彻落实县委、县政府和团州委对共青团工作的一系列重要要求，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，狠抓团的自身建设，切实提高全县共青团工作和建设的科学化水平，积极围绕中心服务大局，组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，共青团元谋县委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“跨越发展奋勇争先比学赶超争创一流”精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好党联系群众的桥梁和纽带;着眼于打造共青团品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造共青团新形象;着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把共青团元谋县委员会打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、诚信开明、廉洁高效、为广大青年团员服务的第一窗口，努力开创共青团工作新局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入共青团元谋县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
共青团元谋县委2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
共青团元谋县委2018年度收入合计233.12万元。其中：财政拨款收入196.56万元，占总收入的84.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.56万元，占总收入的15.68%。与上年187.75万元对比增加45.37万元，收入增加主要原因是：正常性增资和项目支出增加。
二、支出决算情况说明
共青团元谋县委员会2018年度支出合计226.28万元。其中：基本支出68.74万元，占总支出的30.38％；项目支出157.54万元，占总支出的69.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年191.27元对比增加了35.01万元,支出增加的主要原因是：本年由于工资调整以及各项重点工作的开展，致使基本支出、专项支出相应增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障共青团元谋县委员会机关机构正常运转的日常支出68.74万元。与上年103.82万元对比减少35.08万元,减少主要原因是：大学生志愿者生活补贴列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障共青团元谋县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.54万元。与上年87.45万余对比增加70.09万元,主要原因是：大学生志愿者生活补贴列入项目支出，团州委下拨楚雄州支持青年创业就业专项资金30万元列入项目支出。具体项目开支及开展工作情况：大学生志愿者生活补贴用于发放全县38名大学生志愿者生活补贴，团州委下拨楚雄州支持青年创业就业专项资金30万元用于支持4名青年创业就业，资金使用期限一年，已经于2019年8月返还团州委。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
共青团元谋县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出184.81万元,占本年支出合计的81.67%。与上年143.21万元对比增加41.6万元,主要原因：工资调整以及各项重点工作的开展，致使基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出171.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。（相关支出情况：行政运行50.1万元，一般行政管理事务40.7万元，其他群众团体事务支出80.97万元）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5、社会保障和就业支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于职工养老保险及工伤保险（相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元，财政对工伤保险基金的补助0.14万元）；
6、医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。（相关支出情况：行政单位医疗2.69万元、公务员医疗补助1.13万元）；
7、住房保障支出3.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于职工住房公积金补助。（相关支出情况：职工住房公积金补助3.33万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
共青团元谋县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为1.09万元，完成预算的545%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的545%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年内除了共青团各项常规工作和活动外，水电移民搬迁、易地扶贫搬迁及脱贫攻坚工作任务的增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.32万元增加0.77万元，增长240.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长240.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：年内除了共青团各项常规工作和活动外，水电移民搬迁、易地扶贫搬迁及脱贫攻坚工作任务的增加，需要往来协调的事务增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.09万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.09万元。其中：
国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要是共青团元谋县委员会开展乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚等重点工作，以及各大学校团委因公务往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
共青团元谋县委员会2018年机关运行经费支出1.97万元，与上年2.15万元对比减少0.18万元,主要原因：加强行政运行成本的控制。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出0.18万元，工会经费0.58万元缴费，水电费0.05万元，差旅费0.28万元，办公费等0.88万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，共青团元谋县委员会资产总额27.06万元，其中，流动资产23.03万元，固定资产4.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
27.06 |
23.03 |
4.03 |
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4.03 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
除上述应公开事项外，单位没有其他生活事项需特别说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国共产主义青年团元谋县委员会
2019年9月3日
监督索引号53232800171201111
滇公网安备 53232802532351号
