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元谋县地方公路管理段2018年度部门决算
目录：
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分元谋县地方公路管理段概况
（一）主要职能
元谋县地方公路管理段隶属于县交通运输局的股所级事业单位，负责全县公路的日常养护管理、水毁抢修、保通、公路大中修，以及对乡道、村道的技术指导和检查。人员由县财政供养。
（二）2018年度重点工作任务介绍
当年取得的主要事业成效
1、加强预防性养护，延长公路使用寿命，改善车辆通行条件
加强沥青路面、水泥混凝土路面病害处治。县道元大公路、老羊线、大凉线、龙姜公路沥青路面和黄江公路、大凉线等水泥混凝土路面由于受车流量的影响，部分路段路面出现裂缝、坑塘、沉陷等病害。今年，我局共投入资金64.6万元，对老羊公路、元大公路、大凉线、黄江公路、龙姜公路等沥青路面和水泥砼路面灌缝25700米，修补沥青路面坑塘9600平方米，路基换填720立方米，清除水毁坍落土石方6600立方米；清理疏通公路边沟303公里，铲除路肩边坡杂草17000平方米。通过对病害路段的修复，提高了车辆的通行能力，延长了沥青路面、水泥砼路面和砂石路面的使用寿命，打造“四好”农村公路示范路13公里(元大公路）投入资金48.7万元。
2、农村公路养护情况
到2018年10月底，我县所列养农村公路共计284条，1195.103公里。其中：省道1条，80.274公里（原一老 羊线、元大线），县道9条， 151.373公里；乡道48条，406.429公里；村道226条，557.027公里，公路大中小桥梁57座，1783延米，涵洞699道，所管养公路为山岭重丘区公路，技术等级较低，抗御自然灾害能力差，管养任务十分繁重。我段每半年检查考核一次，年终考核由县人民政府统一组织的原则，我县农村公路县道的MQI优良路率达85%、PQI中等路率达85%、经常性养护率达100%、绿化率达93%；乡道的MQI优良路率达76%、PQI中等路率达85%、经常性养护率达85%、绿化率达75%；村道的MQI优良路率达68%、PQI中等路率达68%、经常性养护率达74%、绿化率达85%。地方公路管理段现有在职职工8人。具体职责：（1）组织实施全县农村公路养护大中修工程；（2）对县道日常养护管理、雨季水毁抢通和路面恢复；（3）对乡道、村道的业务指导和检查考核。乡道、村道养护管理工作由乡镇人民政府承担，乡镇成立有农村公路管理所，具体负责乡道、村道的日常养护管理。农村公路养护管理分为养护大中修和小修保养两部分，大中修工程由我段组织实施，小修保养按县、乡、村道分级养护。
3、认真做好大中修工程、路网改造、危桥改造、生命防护工程工作
农村公路养护大中修工程建设项目120万已经完工，现正在完善相关资料等待验收，路网改造项目工程总投资309万，现在已经全部完工，路网改造工程总投资309万，现已完工。危桥改造项目三个，小月旧桥投资12万已完工，连心桥投资80.2万元，已按时完工。雷弄桥总投资48万元，现完成投资30万元。生命防护工程，元大公路总投资42万已完成100%，大河边公路投资14万现已完工。已保龙公路段资20万，现已完工。
2018年笫-批安防工程下达11条路中央车购税633万元，现11条路已完成，完成投资684万元，2018年未通客车建制村公路安防工程中央车购税投资271万元（5条路），现已完成中村公路-条，大水井、中坝波形板材料已进场施工，所有项目计划于2018年12月中旬可全面完工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入元谋县地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
元谋县地方公路管理段2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人(含行政工勤人员0人)，事业编制8人（含参公管理人员0人）；退休退休人员6人。其中：离退休人员0人。退休人员6人。
实有车辆4辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元谋县地方公路管理段2018年度收入合计148.68万元。其中：财政拨款收入148.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入合计增加4.27万元，增加3%，其中：财政拨款收入增加6.27万元，增加4%，财政拨款收入增加的主要原因是增加工资、奖金、保险等；其他收入减少2万元，减少100%，其他收入减少的主要原因是减少一般行政管理事务2万元。
二、支出决算情况说明
元谋县地方公路管理段2018年度各项支出合计148.68万元。其中：基本支出148.68万元。与上年支出对比144.41万元相比增加4.27增加3%；支出增加主要原因是正常工资调标，奖金、保险增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障元谋县地方公路管理段事业单位机构正常运转的日常支出148.68万元。与上年支出对比144.41万元相比增加4.27万元增加3%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.72万元占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、日常公用经费占基本支出的2.88％。日常支出增加的主要原因是人员正常工资调标，奖金、保险增加。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度元谋县地方公路管理段年度一般公共预算财政拨款支出148.68万元,占本年支出合计的100%。与上年支出对比144.41万元相比增加3%。支出增加的主要原因是人员正常工资调标，奖金、保险增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出148.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、日常公用经费占基本支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度元谋县地方公路管理段年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2018年度元谋县地方公路管理段年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无增减变化，上年三公”经费支出决算数为0万元。本年的“三公”经费支出决算数也为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位是财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，元谋县地方公路管理段资产总额474.61万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产474.36万元，与上年496.18万元相比，本年资产总额减少21.57万元，其中固定资产减少21.57万元。处置车辆2辆，账面原值21.57万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
474.61 |
0.25 |
474.36 |
214.34 |
49.01 |
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211.01 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
元谋县地方公路管理段
2019年8月27日
监督索引号53232800646801111
滇公网安备 53232802532351号
