元谋县政务服务管理局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县政务服务管理局2019年部门预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、支付采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

(二)贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

(三)深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

(四)负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

(五)负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

(六)负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

(七)负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

(八)负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

(九)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

(十)完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县政务服务管理局加挂元谋县行政审批局、元谋县公共资源交易管理局牌子，内设：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股共7个股室。

（三）重点工作概述

一、贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策。

二、贯彻执行国家、省有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神。

三、办理县级部门划入的行政审批事项；对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理审批进行管理。

四、对政务服务大厅的组织协调、监督管理、检查考核；对政务服务大厅窗口和工作人员进行日常监管及政务服务和公共资源交易业务的指导。

五、监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

六、对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入666.55万元，其中：一般公共预算财政拨款666.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入666.55万元，其中:本年收入666.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.55万元（本级财力666.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出666.55万元。财政拨款安排支出666.55万元，其中，基本支出666.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行513.37万元；2080502事业单位离退休2.21万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.36万元；2082702财政对工伤保险基金的补助1.96万元；2101101行政单位医疗31.14万元；2101103公务员医疗补助13.29万；2210201住房公积金39.22元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出666.55万元，其中：30101基本工资148.47万元；30102津贴补贴272.39万元；30103奖金6.35万元；30107绩效工资51.95万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费65.36万元；30110职工基本医疗保险缴费29.41万元；30111公务员医疗补助缴费13.29万元；30112其他社会保障缴费3.69万元；30113住房公积金39.22万元；30201办公费4.10万元；30205水费0.2万元；30206电费0.2万元；30211差旅费1.5万元；30217公务接待费0.78万元；30226劳务费1.32万元；30228工会经费6.54万元；30239其他交通费用19.27万元；30299其他商品和服务支出0.33万元；30302退休费2.18万元。

五、省对下转项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年部门“三公”经费预算为0.78万元，其中：因公出国（境）支出0万元，无变化；公务接待费支出0.78万元；公务用车维护费支出0万元，无变化。2018年公务接待预算为0.82万元，与上年相比减少了0.04万元。减少的原因是：我单位厉行节约，严格控制陪餐人数、标准等。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明:2019年部门基本支出预算为666.55万元，2018为506.58万元，与上年相比增加了159.97万元。增加的主要原因：一是2018年9月我单位新招考录用工作人员2名；二是工资、养老保险、医疗保险、住房公积金的自然增加；三是新增退休人员1名。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明：无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费34.24万元，主要用于办公费4.10万元，水费0.2万元，电费0.2万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.78万元，劳务费1.32万元，工会经费6.54万元，其他交通费用19.27万元，其他商品和服务支出0.33万元。2018年我单位机关运行经费28.07万元，与上年相比增加了6.17万元，增长了21.98%。增加的原因是：2018年年底我单位有新增人员，支出相应增加，同时其他交通费用也随之增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计732.12万元，其中：银行存款610.25万元（有580.93万元属企业投标保证金要退回给投标企业）；固定资产121.87万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县政务服务管理局

2019年4月9日

监督索引号53232800143100111