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元谋县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明
1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3、预算单位收入情况
4、预算单位支出情况
5、省对下专项转移支付情况
6、政府采购预算情况
7、预算收支增减变化情况说明
8、其他公开信息
第二部分元谋县城市管理综合行政执法局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县城市管理综合行政执法局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局肩负着本县城市市政设施管理、城市绿化、环境卫生管理工作，负责城市道路、临街建筑、临街标志、临街灯光等市容市貌的管理工作；负责城市户外广告、洗车行业、临时占道停车点的管理；负责实施临时占用城市道路审批；挖掘城市道路审批；城市户外广告、霓虹灯及桥梁上大型广告、悬挂物设置审批；依附于城市道路建设各种管线、干线等设施审批；城市桥梁上架设市政管线审批；临时占用城市绿地核准；修剪、砍伐城市树木审批；城区古树名木的迁移买卖和转让审批；城市建筑垃圾处置核准；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、服务处理审批；搬动、拆除、封闭存放生活垃圾的设施核准；负责依法征收市政、绿化、环卫等方面的费用的工作。
（二）机构设置情况
元谋县城市管理局（加挂元谋县城市管理综合行政执法局牌子）成立于2008年7月，是我县第一家按“组阁制”成立的单位。后机构改革划入元谋县住房和城乡建设局，下设城管执法大队、元谋县环境卫生管理站。有机构1个，与上年相比机构无增减。
（三）重点工作概述
（一）创新队伍管理，进一步改进工作作风，树立良好的执法形象。进一步提高管理水平，建立健全城市综合管理长效机制，强化日常管理，引导公众积极参与,狠抓细节管理，依法监管，强化督查。
（二）加大对城市综合管理宣传力度，运用各种手段，大力组织宣传，不断强化广大市民的爱护市容环境意识，提高市民文明素质和文明程度。
（三）继续深入推进城市管理执法体制改革工作，理顺城市管理执法体制，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，消除城市管理工作中的短板，进一步提高城市管理和公共服务水平。
（四）完善垃圾处理厂建设的工作。积极争取垃圾处理厂项目资金，配齐相关硬件设施及工作人员，建立健全各项工作管理制度。
（五）积极创新清扫保洁管理模式，使市场化运作管理模式尽快实施，并加强管理。
（六）扩大清运、清扫保洁范围，将凤凰大道、滨江大道、108国道能禹段、凤凰湖公园等新区道路、公园纳入清扫保洁管理，
（七）加强城市路灯管理，不断提高管理水平，为城市的进一步美化、亮化奠定基础，为市民群众创造一个安全明亮的环境。
（八）加大协调力度，创新联动机制。积极加大与其它部门之间的协调配合工作，使之正常化、经常化、制度化，从而进一步提升工作效率和质量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆19辆（由于单位的特殊性，我单位的车辆为城管执法车辆6辆，垃圾车、绿化车、洒水车、洗扫车、路灯作业车13辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入558.29万元，其中：一般公共预算
财政拨款558.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入558.29万元，其中：本年收入558.29万元，上年结转0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款558.29万元（本级财力558.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出558.29万元。财政拨款安排支出558.29万元，其中，基本支出558.29万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休51.89万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.84万元；2082702财政对工伤保险基金 补助1.23万元；2101101行政单位医疗2.01万元；2101102事业单位医疗18.38万元；2101103公务员医疗补助13.35万元；2130201行政运行406.09万元；2210201住房公积金24.50万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出558.29万元，其中：30101基本工资：90.87万元；30102津贴补贴：140.63万元;30103奖金2.2万元；30107绩效工资44.31万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费40.84万元；30110职工基本医疗缴费18.38万元；30100公务员医疗补助缴费13.35万元；30112其他社会保障缴费3.24万元；30113住房公积金24.50万元；30199其他工资福利支出80万元；30201办公费2.00万元；30202印刷费0.45万元；30205水费0.1万元；30206电费0.3万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费0.56万元；30217公务接待费1.29万元；30208工会经费4.08万元；30231公务用车运行维护费32万元；30239其他交通费用6.8万元；30299其他商品和服务支出0.72万元；30302退休费51.17万元。项目支出0万元。
五、省对下转项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。
三公经费预算2019年33.29万元，比上年预算33.30万元减少0.01万元，减幅0.03%。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年相比无增减；公务接待费1.29万元，比上年1.30万元减少 0.01万元，减幅0.77%，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。公务用车运行费32.00万元，与上年相比无增减。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明。
2019年一般公共预算支出总计558.29万元，其中：基本支出558.29万元。
基本支出主要是：在职人员工资支出278.01万元，住房公积金缴费24.5万元，工伤保险缴费1.23万元，养老保险缴费40.84万元，行政事业单位医疗33.74万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行经费、其它交通费等公用经费支出48.8万元， 退休人员工资51.17万元，劳务派遣人员工资80万元。
本年预算收入比上年544.57万元增加13.72万元，增长2.52%。增长的原因：一是按照国家政策规定增加了工资；二是由于工资增加导致缴费基数增加，相应增加了医疗保险、养老保险。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明。
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费48.8万元，主要用于办公费2万元，印刷费0.45万元；水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费0.56万元，公务接待费1.29万元，工会经费4.08万元；公务用车运行维护费32万元，公务交通补贴6.8万元，其他商品和服务支出0.72万元。其中印刷费比上年增加0.45万元，主要用于支付复印机租用费，差旅费比上年增加0.16万元，培训费比上年减少0.8万元，原因是2018年我单位执法人员执法证换证。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计564.07万元，其中：
1、流动资产53.25万元，占资产总额的9.44%，
2、固定资产510.05万元，占资产总额的90.42%。其中：房屋构筑物为23.5万元，车辆为417.41万元，数量为25辆，单价200万元以上的大型设备为0万元（单价达不到200万元的放入其他固定资产）；其他固定资产为69.14万元。
3、无形资产0.77万元，占资产总额的0.14%。
4、在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年元谋县城市管理综合行政执法局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。
元谋县城市管理综合行政执法局
2019年4月8日
监督索引号53232800633300111
滇公网安备 53232802532351号
