元谋县应急管理局“三强化”织密筑牢内部控制体系

为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，健全分事行权、分岗设权、分级授权的精神和省州县决策部署，元谋县应急管理局坚持问题导向，围绕内部规范管理，坚持“三强化”筑牢内部控制体系，充分发挥内部控制在全面从严治党、增强队伍战斗力等方面的积极作用，助力应急管理工作高质量发展。

强化组织保障，明确工作职责。坚持高位推进，成立局主要领导任组长、领导班子成员任副组长、各部门负责人为成员的内控领导小组，并建立内控工作小组和评价监督小组，明确由财务物资保障股牵头负责2024年重点单位内部控制建设工作，明确内控建设、内控执行、监督评价运行机制，构建分工明确、责任清晰的内部控制组织架构，充分压实内控主体职责，为内控体系持续优化提供强有力的组织保障。

强化流程管控，完善制度建设。一是坚持问题导向，持续完善内控体系。针对县委巡察、审计、财政综合监督检查等反馈问题，由局办公室牵头，依据法律法规和最新政策要求，强化财务收支、三公经费、资产管理和合同管理，化外规为内规，修订新建《元谋县应急管理局制度汇编》，为规范内部管理提供全方位的制度保障。二是严守标准规范，建立流程闭环。元谋县应急管理高度重视内控建设工作，聘请第三方完成了风险评估、《元谋县应急管理局内部控制管理手册》和《元谋县应急管理局内部控制管理制度汇编》，系统梳理业务环节，建立流程权限指引表和不相容职责分离表，制定经济活动领域的流程文件，实现管理制度化、制度流程化。三是推行表单管理，聚力精细提效。根据内控制度和工作流程，梳理重点业务工作表单，将制度条款和流程环节落实到日常工作中，压实经办、审核、审批职责，规范审批流程，精准、高效指导工作人员办理各项经济业务事项，解决制度“落地”问题，实现事前、事中、事后全流程控制。

强化内控执行，坚持常态化管理。一是以教育培训提升规矩意识。为进一步营造良好的内控氛围、形成内控合力，将制度和流程汇编成《内部控制手册》，发放全体人员。通过专题培训，反复宣贯依法办事、合规履职等硬要求，切实提高全体人员知敬畏、存戒惧、守底线的合规意识，避免“打折扣”“搞变通”等现象。二是以内外监督维护制度刚性。高度重视巡察、审计、财政、纪检等内外部监督检查，深刻剖析问题，摸清问题症结，举一反三，由点入面，不断优化制度建设，强化制度执行，切实达到“以审促改”“以评促建”，防范各类业务风险隐患。